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老師,你好!上個月我們公司稅務(wù)稽查調(diào)增去年的收入,補(bǔ)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,滯納金。這月我需要怎么做賬,怎么報稅呢?

2022-10-07 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-07 11:44

你好 借:增值稅 以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出? 這里是滯納金 貸:銀行存款

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你好 借:增值稅 以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出? 這里是滯納金 貸:銀行存款
2022-10-07
你好,殘保金的 借利潤分配,未分配利潤 貸其他應(yīng)付款,殘保金 借其他應(yīng)付款殘保金貸銀行存款, 然后增值稅和所得稅是什么原因?是少做了收入嗎?
2024-06-17
你好,是少做了收入,導(dǎo)致補(bǔ)交這些稅款??
2023-07-17
你好;? 你什么準(zhǔn)則的;好判斷科目的??
2023-03-30
你好,修改去年的匯算清交納稅調(diào)整明細(xì)表,收入類其他填寫稅收金額。
2022-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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