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演示賬套

Q

您好，老師，我這邊稅務(wù)稽查我們公司前年收到的假發(fā)票計(jì)入了管理費(fèi)用，稽查局那邊需要我們進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，這個(gè)我需要怎么調(diào)整呢，我們公司是農(nóng)業(yè)企業(yè)，是免征企業(yè)所得稅的

2021-01-27 14:57

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-27 14:58

你好，你這里就是直接申報(bào)表調(diào)整為不可扣除的費(fèi)用處理，

快賬用戶2288 追問 2021-01-27 15:00

那我需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？

齊紅老師解答 2021-01-27 15:03

就是之前的憑證紅沖借，銀行存款等貸，以前年度損益調(diào)整

快賬用戶2288 追問 2021-01-27 15:10

可是稽查局需要我們調(diào)曾以前年度的利潤那我整個(gè)的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？

齊紅老師解答 2021-01-27 15:17

這個(gè)貸方以前年度損益調(diào)整就增加了比之前的利潤呀。

快賬用戶2288 追問 2021-01-27 15:27

還有這筆費(fèi)用我們公司是確確實(shí)實(shí)是支出了的，只是客戶提供給我們的是假的發(fā)票，加上是往年的費(fèi)用，那樣也要紅沖嗎？還有我們沒收到退款，借方放在銀行存款嗎？

齊紅老師解答 2021-01-27 15:28

那你這個(gè)放到其他應(yīng)收款處理在補(bǔ)票時(shí)沖減

快賬用戶2288 追問 2021-01-27 15:30

如果沒有辦法補(bǔ)票了呢？

快賬用戶2288 追問 2021-01-27 15:43

我們已經(jīng)跟稽查局說明這個(gè)事，沒辦法補(bǔ)票了的，稽查局才叫我們做財(cái)務(wù)調(diào)整

齊紅老師解答 2021-01-27 16:02

你按這個(gè)分錄調(diào)整，你肯定要找對(duì)方補(bǔ)票進(jìn)來，然后才能平賬

你好，你這里就是直接申報(bào)表調(diào)整為不可扣除的費(fèi)用處理，

2021-01-27

你好同學(xué) 這個(gè)借：其它應(yīng)收款--某經(jīng)手員工貸：管理費(fèi)用你將費(fèi)用調(diào)出來就好了

2021-01-27

你好；? ? ?你要調(diào)增處理；你去寫《納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表》第15行“（三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”：第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額；第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的金額，即：“本行第1列×60%”與當(dāng)年銷售（營業(yè)收入）×5‰的孰小值；第3列“調(diào)增金額”為第1-2列金額。 ?

2023-02-22

你好借：增值稅以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅營業(yè)外支出? 這里是滯納金貸：銀行存款

2022-10-07

你好，那實(shí)際你們有業(yè)務(wù)嗎？實(shí)際支付了沒有。

2023-10-09

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