老師，請教一下，就是我們的出外貿(mào)型出口，有報關單和進項票，報關單有三個商品明細，開的進項票只對應報關單的一個商品，我申報的時候也是只申報了進項票里的商品，我現(xiàn)在要做賬，不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進項金額：6132.74，稅額：797.26 報關單對應的商品是：6921.71金額 我申報的時候：銷售收入：6921.71/1.13=6125.41 稅額是：796.30 采集的時候我都是選擇退稅，不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
?你好,分開寫分錄 手上進項按正常入賬 借:庫存商品 6132.74 ? 應交稅費-待認證進項稅 797.26 貸:應付賬款/銀行存款 6930 進項認證后 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅? 確認收入 借:應收賬款 6921.71 貸:主營業(yè)務收入 6921.71 退稅是按對應的進項來退 借:其他應收款-出口退稅 797.26 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 797.26
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老師，請教一下，就是我們的出外貿(mào)型出口，有報關單和進項票，報關單有三個商品明細，開的進項票只對應報關單的一個商品，我申報的時候也是只申報了進項票里的商品，我現(xiàn)在要做賬，不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進項金額：6132.74，稅額：797.26 報關單對應的商品是：6921.71金額 我申報的時候：銷售收入：6921.71/1.13=6125.41 稅額是：796.30 采集的時候我都是選擇退稅，不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
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老師，您好，我想問下，我是外貿(mào)型的出口企業(yè)，進項發(fā)票有普票和專票，其中專票的品名也跟關單對應不起來，因此也不想退稅了，是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關單收入的免稅銷售額，需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎，還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
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老師：咨詢一下出口退稅的問題1：11月份我們有一筆出口退運的報關單，一切手續(xù)都好了，現(xiàn)在在出口退明細數(shù)據(jù)采集還有這張報關單，那這邊報關單要申報嗎？怎么申報呢？2：我們24年有幾筆貨樣廣告品，有報關但是不收費的。這個進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎？3：有一筆跨大類申報，外銷發(fā)票也開了，如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話怎么處理？
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老師，我填報增值稅申報表的時候填的是6125.41，這樣是不是不對？！因為做賬做的事6921.71豈不是對不上
你好,出口收入按報關單的出口價格入賬,出口是沒有增值稅的.
那意思我是填錯了？！因為我看上一個會計有計算稅額，所以我就算了，那這樣是不是要更正申報？！如果更正申報有沒有問題？能退得了稅嗎
你好,出口的沒有增值稅的.外貿(mào)出口退稅就是退你之前采購的進項稅,
嗯，那我采集的數(shù)據(jù)就是錯的，那我增值稅申報表是不是填寫錯了
你好,按你開具出口普通發(fā)票上的金額采集
我是按填未開票收入，哎！所以很糾結，我算的收入不知道對不對，如果不對是不是影響到時得退稅
你好,出口報關單要開增值稅普票的.你退稅是要增值稅普票才能退稅