甲銷售給乙貨物的同時(shí)，給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi)，后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄都對(duì)吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個(gè)分錄是該這么寫嗎？ 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么

李大海出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)3795元，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額63元，余額交回現(xiàn)金； 會(huì)計(jì)分錄 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 庫存現(xiàn)金 貸：其它應(yīng)收賬款 請(qǐng)問這個(gè)庫存現(xiàn)金應(yīng)該怎么算，謝謝

老師請(qǐng)問這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月軟件做賬上有一個(gè)科目用錯(cuò)了，應(yīng)該怎么辦？借：預(yù)付賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 正確的是借：預(yù)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，修改后是借預(yù)付賬款-借預(yù)收賬款+但是其他業(yè)務(wù)收入的數(shù)字對(duì)不上了，請(qǐng)問是什么原因呢？

老師請(qǐng)教：之前的賬有這樣的錯(cuò)誤，庫存現(xiàn)金要改應(yīng)收賬款，以下兩個(gè)錯(cuò)的憑證都要沖掉嗎？如果是的話，2號(hào)憑證怎么沖減寫會(huì)計(jì)分錄呢？ 001號(hào)憑證，摘要確認(rèn)收入： 借：庫存現(xiàn)金 2976 貸：主營業(yè)務(wù)收入2946.54 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 29.46 002號(hào)憑證 摘要沖紅發(fā)票 借：庫存現(xiàn)金 -2480 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -2455.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 -24.55

廠長李宏持結(jié)算憑證向財(cái)務(wù)科報(bào)銷，批準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)9400元（暫不考慮增值稅問題），交回現(xiàn)金余款600元，結(jié)清以前預(yù)借款項(xiàng)。 兩種分錄答案我都知道 1.借:其他應(yīng)收款 10000 貸:庫存現(xiàn)金 10000 2.借:管理費(fèi)用 9400 庫存現(xiàn)金 600 貸:其他應(yīng)收款 10000 我想知道寫這兩種分錄的原因