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Q

老師好，一月份的時候我們收到一張成本票，我們已入賬，現(xiàn)在對方想拿這張成本票回去紅沖，我們這邊該怎么做賬務(wù)處理呢？

2022-09-30 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-30 16:20

這個發(fā)票你們抵扣了嗎？

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快賬用戶6948 追問 2022-09-30 16:20

這個是普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-09-30 16:21

那你需要讓對方開紅字發(fā)票，然后你們再重新入賬。

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快賬用戶6948 追問 2022-09-30 16:22

是拿他們開的紅字發(fā)票來入賬是嗎？

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齊紅老師 解答 2022-09-30 16:22

對，讓對方提供紅色的發(fā)票給你們?nèi)胭~。

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快賬用戶6948 追問 2022-09-30 16:23

就是把之前我們做的成本給抵消了，是這意思嗎？

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齊紅老師 解答 2022-09-30 16:23

對，沒錯，就是這個意思。

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快賬用戶6948 追問 2022-09-30 16:23

明白了，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-30 16:24

不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您。

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這個發(fā)票你們抵扣了嗎？
2022-09-30
您好，紅字沖回5月發(fā)票入賬分錄。
2020-08-27
你好，對方給你開的是普通發(fā)票的，需要這么做的，你們自己留一個復印件。
2022-06-27
您好，我們的賬務(wù)不用管，就當是無票收入申報了，
2024-08-16
你好，當時你怎么做的？做了成本費用嗎？如果是的話，借預付賬款， 貸利潤分配未分配利潤， 應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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