老師，請(qǐng)問(wèn)我公司已經(jīng)好幾年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅借方多了幾千元，但是實(shí)際沒(méi)有多余的進(jìn)項(xiàng)的，想問(wèn)下這個(gè)多余的進(jìn)項(xiàng)要怎么做分錄消掉？
你好；? 1. 先補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄；? 先結(jié)轉(zhuǎn)了在去看差異在 哪里； 在調(diào)整??
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老師前幾年年底的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)。導(dǎo)致每年的稅實(shí)際上都已經(jīng)交了，但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 就會(huì)有余額，現(xiàn)在怎么辦呢
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請(qǐng)問(wèn)，收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒(méi)收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了，沒(méi)有付款，現(xiàn)在紅沖了讓對(duì)方重新開(kāi)，我這邊做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那這筆分錄，我直接做了借：應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸方：應(yīng)交未交增值稅，目前做完分錄后，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額在借方，還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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Q
老師，好，我公司多年之前增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，上一任記賬公司已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)一次，但是還有結(jié)余，銷項(xiàng)稅是100，進(jìn)項(xiàng)稅額（比電子稅務(wù)局上的金額多）10，轉(zhuǎn)出未交增值稅額為150，我啥調(diào)賬，畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來(lái)的問(wèn)題了（2002年-2021年）。我想借：應(yīng)交-增值稅（銷項(xiàng)）100 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-其他 60 貸：應(yīng)交-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）10 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 ，可以嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)我公司已經(jīng)好幾年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅借方多了幾千元，但是實(shí)際沒(méi)有多余的進(jìn)項(xiàng)的，想問(wèn)下這個(gè)多余的進(jìn)項(xiàng)要怎么做分錄消掉？
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老師，請(qǐng)問(wèn)我公司已經(jīng)好幾年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅借方多了幾千元，但是實(shí)際沒(méi)有多余的進(jìn)項(xiàng)的，想問(wèn)下這個(gè)多余的進(jìn)項(xiàng)要怎么做分錄消掉？
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我們殺豬公司，和客戶對(duì)好賬，但是到付款時(shí)候，客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給，這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
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我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款，如何做賬
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老師，稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致，經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有漏申報(bào)，就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題，我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率，海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率，現(xiàn)在老師讓寫(xiě)情況說(shuō)明，不知道怎么寫(xiě)，
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我們殺豬公司，和客戶對(duì)好賬，但是付完款，客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給，這個(gè)如何做賬
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老師，電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn)，應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)？找拼多多和抖音的客服嗎？
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財(cái)務(wù)崗，最后一輪面試，是老板面的，之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了，老板一般都會(huì)問(wèn)些啥
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老板租公司辦公室用自己名字簽合同，對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票也是老板的姓名，在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱，那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎？
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訂單金額（不含稅）是20000元，然后對(duì)方要開(kāi)發(fā)票，我方要求支付1%的稅點(diǎn)，加收稅點(diǎn)金額200元，實(shí)際對(duì)公收到20200元，我們給對(duì)方開(kāi)票金額20000元可以嗎
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訂單金額（不含稅）是20000元，然后對(duì)方要開(kāi)發(fā)票，我方要求支付1%的稅點(diǎn)，加收稅點(diǎn)金額200元，我們給對(duì)方開(kāi)票金額20000元可以嗎
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工程公司臨時(shí)工工資需要簽勞務(wù)合同嗎？不交社保如何增加工資費(fèi)用
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結(jié)轉(zhuǎn)我這個(gè)月已經(jīng)一筆分錄都結(jié)轉(zhuǎn)完了，結(jié)轉(zhuǎn)完之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)多了，但是實(shí)在是年代久遠(yuǎn)，我試著找是哪筆問(wèn)題，由于他們一直都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，所以實(shí)在看不出是哪里的問(wèn)題，所以這種情況要怎么做？
你好； 結(jié)轉(zhuǎn) 好； ；? 去跟你申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅核對(duì)； 看是否有差異? ?
實(shí)際沒(méi)有就是申報(bào)表沒(méi)有多余留底進(jìn)項(xiàng)的意思，申報(bào)表我也對(duì)過(guò)了，沒(méi)有賬上這筆進(jìn)項(xiàng)的，我想了可能是做賬的時(shí)候記有進(jìn)項(xiàng)，但是實(shí)際沒(méi)有認(rèn)證抵扣，好多年前的遺留問(wèn)題了，不想一筆一筆查，就算查也不一定查出來(lái)，所以賬上的這筆進(jìn)項(xiàng)要怎么做分錄消掉
?你好；? ? ? ? ?意思是申報(bào)對(duì)的； 但是你賬上數(shù)據(jù) 留底了。 你金額有多少差異? ?
是的，申報(bào)的是對(duì)的，沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)，但是賬單有多余的進(jìn)項(xiàng)，差額有個(gè)3千來(lái)塊
?你好 ；? ?多了3000多 也不小的金額的； 你寫(xiě)情況說(shuō)明 ； 都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去? ； 你做； 借營(yíng)業(yè)外支出貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-? ?未交增值稅??
那我借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎？
? ?做? ??借營(yíng)業(yè)外支出貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-? ?未交增值稅? ?； 別亂做哈? ?
能知道原因嗎？為什么有些老師要求借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的？
?你好；? ? ?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出是 為了 損失發(fā)生的；? ?如果你不知道原因； 你做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 你這樣實(shí)際是 轉(zhuǎn)到成本去 ； 實(shí)際是? 把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)成本去了? ?