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Q

老師,以前都正常做社保計提和繳納,這個月退回了之前月份的單位部分,這個怎么做分錄啊

2022-09-29 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-29 14:36

同學你好 原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶6053 追問 2022-09-29 14:42

我們的賬單不能在當時的憑證上找到負數(shù)紅沖的資料、樣,賬套不支持,怎么用其他方法呢

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齊紅老師 解答 2022-09-29 14:52

同學你好 軟件里沒有嗎

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快賬用戶6053 追問 2022-09-29 14:53

是先去找到之前的那個憑證嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-29 14:59

同學你好 對的 是這樣的

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同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2022-09-29
沖掉之前多計提,借管理費用 負數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)
2020-08-25
你好; 差額要 處理分錄的。 單位部分計提 ;個人部分 工資扣除
2021-12-10
單位部分就是計入管理費用-社保費,個人部分要從他的工資里面扣除下來啊
2021-12-10
你好!不跨年的話和當月分錄一樣,只是摘要欄注明就可以
2020-11-17
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