老師你好 我們公司有一筆賬 錢已經(jīng)付了 但是發(fā)票一直不到 我要一直掛到預付賬款嗎 如果最后確定不給發(fā)票我應該如何做分錄
同學你好！這個的話? ? 后期可以結轉成本的 但是? ? 沒有發(fā)票? ? 這個稅務是不認可的? ?所以? ? 企業(yè)所得稅匯算清繳的時候? ? ?這個是要調增的
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老師，我們公司一直跟同一個供貨商拿貨，拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票，因為我們一直有拿貨，他開的票跟我應付賬款的額度對不上，這種我拿到發(fā)票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
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老師，收到固定資產(chǎn)但未付款，是做應付賬款還是其他應付款？另外如果是固定資產(chǎn)還未發(fā)貨，付的最后一筆尾款，應做什么分錄？如果是已經(jīng)發(fā)貨了，但沒有收到發(fā)票，款也付了，又是如何做分錄？
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老師，我問下，如果公司一項管理費用的款已經(jīng)付，但票沒到，后經(jīng)確認經(jīng)辦人一直拿著票沒上交財務，這個過期票也不能重開了，我們應該如何處理呢
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老師你好 我們公司有一筆賬 錢已經(jīng)付了 但是發(fā)票一直不到 我要一直掛到預付賬款嗎 如果最后確定不給發(fā)票我應該如何做分錄
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老師，去年我們公司交了一筆物業(yè)費，當時沒有收到發(fā)票，以為后期能收到發(fā)票，記賬記得預付賬款-物業(yè)費，到現(xiàn)在一直沒有發(fā)票，那個預付賬款一直掛著，我要怎么給他平一下呢
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老師你好，請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅，會計分錄應該怎么做
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嗯嗯 加入是材料或者人工的話 結轉成本的話我應該如何做分錄
然后匯算清繳的時候調整 是每一筆業(yè)務需要做分錄嗎 還是只做一個調增金額的分錄
結轉的話? ? 先轉入原材料或者工程施工-合同成本的
老師你看這筆業(yè)務我確定沒有發(fā)票了 我應該做什么分錄
你后期沒有發(fā)票? ? ?將應付賬款-暫估轉入應付賬款的
那第一個分錄的預付賬款呢 這不還是掛在了預付上面
然后匯算清繳的時候調整 是每一筆業(yè)務需要做分錄嗎 還是只做一個調增金額的分錄
這個的話? 用應付賬款和預付賬款? ?對沖的