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老師,收到固定資產(chǎn)但未付款,是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?另外如果是固定資產(chǎn)還未發(fā)貨,付的最后一筆尾款,應(yīng)做什么分錄?如果是已經(jīng)發(fā)貨了,但沒有收到發(fā)票,款也付了,又是如何做分錄?

2021-01-12 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-12 21:54

同學(xué)你好,付款都用做其他應(yīng)付款,到貨未到票可以做暫估,但是沒到票暫估提折舊稅務(wù)不認可,建議還是到票了再做固定資產(chǎn)的賬

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快賬用戶9503 追問 2021-01-12 22:00

我是出納,根據(jù)請款單和固定資產(chǎn)合同付了尾款,但還未發(fā)貨,但我得做銀付的憑證

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齊紅老師 解答 2021-01-12 22:02

借其他應(yīng)付款貸銀行存款

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快賬用戶9503 追問 2021-01-12 22:05

好的,謝謝老師

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快賬用戶9503 追問 2021-01-12 22:20

老師,再問您一個問題,財務(wù)交社保是每月有固定哪天交嗎?要是明天去交,是交的這個月還是上個月的?小白剛上崗,請見諒

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齊紅老師 解答 2021-01-13 05:43

社保一般是本月25日前繳納本月的

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同學(xué)你好,付款都用做其他應(yīng)付款,到貨未到票可以做暫估,但是沒到票暫估提折舊稅務(wù)不認可,建議還是到票了再做固定資產(chǎn)的賬
2021-01-12
借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款,銀行存款 正常做就可以 內(nèi)賬不需要發(fā)票
2020-09-22
您好,建議您下月收到發(fā)票入賬, 貨款作為預(yù)付入賬
2020-09-27
同學(xué)你好~ 預(yù)付款時: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款(剩余應(yīng)付金額)
2021-07-29
你好, 借其他應(yīng)付款 貸財政補助收入/銀行存款
2020-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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