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提前退租,當(dāng)時租賃是兩個月的押金8萬,我們還欠他們7萬房租及水電費,協(xié)商后這筆欠款用8萬相抵,剩余1萬也不會退回來,我想問下,這個怎么做分錄?

2022-09-23 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-23 14:35

你好,當(dāng)時的押金是做到了其他應(yīng)收款嗎?內(nèi)嵌的房屋租金、水電費做到哪個科目了?

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快賬用戶7104 追問 2022-09-23 14:36

支付時記入其他應(yīng)收款-押金-XX物業(yè)公司

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快賬用戶7104 追問 2022-09-23 14:37

欠的房租和水電費,因為對方還沒開發(fā)票,暫未入賬

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齊紅老師 解答 2022-09-23 14:37

房屋租金、水電費應(yīng)付賬款嗎?如果是的話, 借應(yīng)付賬款 營業(yè)外支出1 貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶7104 追問 2022-09-23 14:38

那這種情況營業(yè)外支出的二級科目一般是什么?

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快賬用戶7104 追問 2022-09-23 14:39

用押金抵了欠的房租水電費,那對方開發(fā)票是開什么?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 14:42

你好二級科目其他

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齊紅老師 解答 2022-09-23 14:42

剛給你開房屋租金水電費的。

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快賬用戶7104 追問 2022-09-23 14:43

那剩下直接沒收的1萬押金需要開發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-23 14:45

押金的,可以開發(fā)票的。

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齊紅老師 解答 2022-09-23 14:46

給你開開違約金的業(yè)務(wù)。

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快賬用戶7104 追問 2022-09-23 14:47

想問下,營業(yè)外支出-壞賬損失是記錄什么的,我以為沒收押金1萬是記入這里

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齊紅老師 解答 2022-09-23 14:48

這個是收不回來的壞賬。

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快賬用戶7104 追問 2022-09-23 14:49

是應(yīng)收賬款那種嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-23 14:51

你好,只要是收不回來的壞賬都可以的,你支付給對方,對方?jīng)]有給你提供貨物,也沒給你提供勞務(wù)。

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快賬用戶7104 追問 2022-09-23 14:53

好的多謝

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齊紅老師 解答 2022-09-23 14:54

不用客氣,工作愉快。

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你好,當(dāng)時的押金是做到了其他應(yīng)收款嗎?內(nèi)嵌的房屋租金、水電費做到哪個科目了?
2022-09-23
同學(xué)您好,您還生產(chǎn)的是吧,那制造費用就轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面,借生產(chǎn)成本貸制造費用
2020-12-08
你好,剩下的計入管理費用就可以了 借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
2020-08-18
同學(xué)你好 你的問題是什么
2024-02-28
您好,若跨年度,那您借應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字),應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(紅字)
2023-01-04
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