你好,當(dāng)時的押金是做到了其他應(yīng)收款嗎?內(nèi)嵌的房屋租金、水電費做到哪個科目了?
#提問# 我們公司是做跨境電商的,然后我們之前沒有做過退稅,近期打算做,也有了進出口權(quán), 但是我們沒有出柜子之前就支付了差不多二十萬的海運費,在公司賬上沒有收入,,,,目前只能先出一個柜子沖掉之前付的20萬部分海運費, 我們領(lǐng)導(dǎo)跟我說 這個柜子收入貨款要做 12萬多 能抵辦理退稅的是 6萬多 運費算4萬 本月人工工資申報了11萬 租金是1萬 她和我說工資按2萬算到這個柜子里的成本,,,,這樣的話 這個我本來申報了11萬的工資 ,就算2萬的人工工資到這個柜子里, 那多余的工資我是應(yīng)該怎么做?
問題一:A欠了債務(wù),房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會支付滿400萬給A,(400萬大多數(shù)情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉(zhuǎn)個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉(zhuǎn)回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔(dān),每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結(jié)一個案子分一個,如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業(yè)務(wù)是收購不良房產(chǎn),以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務(wù),賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權(quán)收購,怎么走公賬?盈利了是記營業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經(jīng)常收購,可以算作主營業(yè)務(wù)嗎,這種收購債權(quán),可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質(zhì)嗎?
提前退租,當(dāng)時租賃是兩個月的押金8萬,我們還欠他們7萬房租及水電費,協(xié)商后這筆欠款用8萬相抵,剩余1萬也不會退回來,我想問下,這個怎么做分錄?
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應(yīng)的紅字發(fā)票過來。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報表顯示進項轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個月房租,當(dāng)時一次性付,按月分攤費用了。當(dāng)時做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進項 貸:銀行存款,后3個月分攤完費用 現(xiàn)疫情要免3個月房租,對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方開紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費用,-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的,抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
老師想請問一下,我們2023年的房租是入賬真實付的,當(dāng)時先計提費用:管理費用-房租1萬,銀行存款1萬,因為無法取得發(fā)票,我2023年匯算的時候把他調(diào)增出來交了500的企業(yè)所稅稅,那后面的賬務(wù)處理只用管所得稅的這筆,管理的要作會計賬務(wù)處理吧,所得稅作:以前年度損益調(diào)整500 應(yīng)交所得稅500 交稅應(yīng)交所得稅500 銀行存款500 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,未分配利潤500 以前年度損益500 費用的這個要做分錄嗎,因為如果是暫估的成本 以做 主營成本()-10000 暫估-10000,那銀行已付也不可能是做負的呢
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個叉車出貨,自己給叉車老板付了錢,然后公對公開了票怎么辦?
忘記申報7月份個稅了,稅務(wù)局出了限期申報的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報了,處罰多久會出來?
支付時記入其他應(yīng)收款-押金-XX物業(yè)公司
欠的房租和水電費,因為對方還沒開發(fā)票,暫未入賬
房屋租金、水電費應(yīng)付賬款嗎?如果是的話, 借應(yīng)付賬款 營業(yè)外支出1 貸其他應(yīng)收款。
那這種情況營業(yè)外支出的二級科目一般是什么?
用押金抵了欠的房租水電費,那對方開發(fā)票是開什么?
你好二級科目其他
剛給你開房屋租金水電費的。
那剩下直接沒收的1萬押金需要開發(fā)票嗎
押金的,可以開發(fā)票的。
給你開開違約金的業(yè)務(wù)。
想問下,營業(yè)外支出-壞賬損失是記錄什么的,我以為沒收押金1萬是記入這里
這個是收不回來的壞賬。
是應(yīng)收賬款那種嗎
你好,只要是收不回來的壞賬都可以的,你支付給對方,對方?jīng)]有給你提供貨物,也沒給你提供勞務(wù)。
好的多謝
不用客氣,工作愉快。