這個月把紅字開出來，下個月才收到紅字發(fā)票，那分錄怎么處理？

借預付賬款、貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅、進項轉(zhuǎn)出，只要開了紅字信息表，購買方做這個。

發(fā)票到了之后，再把發(fā)票放到上面的記賬憑證后面就行。

就把以前的分錄，直接負數(shù)開具，發(fā)票來了貼后面

是的是的，是這么做的。

以前是直接負的銀行存款

支付付錢了，上次的分錄是借：主營業(yè)務成本。進項稅額，貸銀行存款，現(xiàn)在怎么辦

那錢現(xiàn)在退回來了嗎？

紅字發(fā)票還不知道對方什么時候給我開

不管什么時間給你啊。

老師教我寫一下分錄，我的分錄在上面

借預付賬款、貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅、進項轉(zhuǎn)出，

如果是購買貨物的做這個。

老師你看我的分錄我的分錄我發(fā)給你了在上面

借預付賬款貸主營業(yè)務成本、應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

可以寫應付賬款？

可以的，可以這么做的。

就按上次的抄寫就可以？

可以的，可以這么做。

只要寫負數(shù)就對了？