對(duì)方在4月份對(duì)公轉(zhuǎn)了5300，已經(jīng)開了票?，F(xiàn)在已經(jīng)發(fā)票部分沖紅2400，沖紅2400退2400也沒錯(cuò)，但是實(shí)際是要退1500給對(duì)方，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

老師好，之前發(fā)票開錯(cuò)了，沒給對(duì)方 但是對(duì)方已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要紅沖發(fā)票，聯(lián)系不到對(duì)方了 電話也打不通了，這種怎么處理。

老師您好，請(qǐng)問一下，對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了，要退回重開，但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，對(duì)方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫？

師您好，請(qǐng)問一下，對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了，要退回重開，但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，對(duì)方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫？月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

老師，我們公司7月份開出了一張25000的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，對(duì)方也已經(jīng)付款，也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。現(xiàn)在說要將其中的12500開給第三方，要紅沖。怎么操作呢？1、對(duì)方已經(jīng)抵扣，由對(duì)方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票，然后我方開具發(fā)票，然后將12500退還給對(duì)方。2、將紅字發(fā)票12500元給對(duì)方，對(duì)嗎？