給供應商付了款的但還沒收到發(fā)票，就需要暫估成本入賬嗎
對的，是的，需要這么做的。
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對于庫存，只要貨到了，就要入庫。但是如果發(fā)票沒到，用暫估入庫：借：庫存商品-暫估入庫 ?貸：應付賬款-某供貨商 ； 收到發(fā)票后沖銷暫估，同時入庫：借：庫存商品 ?貸：庫存商品-暫估入庫（借方紅字）； 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細賬就能知道誰家的發(fā)票還沒到。 老師這樣做賬對嗎？
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老師，當月付款了，但是有些費用沒有收到發(fā)票，需要先暫估入賬？借：管理費用/主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-暫估某某公司先入賬？還是先入預付賬款？
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給供應商付了款的但還沒收到發(fā)票，就需要暫估成本入賬嗎
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老師好，我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬，借:庫存商品，貸:應付賬款-暫估供應商貨款，現(xiàn)在供應商沒有開發(fā)票，也不需要我們支付貨款了，該怎樣把賬調(diào)平
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Q
去年的項目已經(jīng)完成了，我們還沒付款給供應商，成本發(fā)票對方還沒開給我們，我們能暫估入賬嗎？如果今年拿到發(fā)票怎么操作呢？
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機械租賃發(fā)票必須備注項目名稱嗎
你好，帶著操作員的需要，如果純機械租賃不用的。
老師，小規(guī)模納稅人租賃公司開帶操作員的租賃發(fā)票免稅不？
老師，小規(guī)模納稅人租賃公司開帶操作員的租賃發(fā)票免稅不？
好，可以的，普通發(fā)票免稅。
現(xiàn)在不能開稅率1%的發(fā)票，對嗎
你好，對的是的，是這么做的。