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全盤(pán)會(huì)計(jì)意思說(shuō),用表格反應(yīng)售后機(jī),用EXCEL表格反應(yīng),不在財(cái)務(wù)里面改科目, 然后7月份報(bào)表,7月份建科目?老師覺(jué)得怎么樣

2025-07-26 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-26 16:50

您好,可以的,只要能分清就可以

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齊紅老師 解答 2025-07-26 16:51

這個(gè)只要體現(xiàn)在報(bào)表上面就行

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快賬用戶(hù)9820 追問(wèn) 2025-07-26 17:16

1、之前的售后機(jī)就暫時(shí)不管?chē)?guó),就從7月份開(kāi)始,可以嗎 2、老師我是小白,用表格反應(yīng)售后機(jī),用EXCEL表格反應(yīng),可以解析一下,其實(shí)我不懂的?;蛘吣0媸鞘裁礃拥?,叫我做我都不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-26 18:41

你具體是做什么的了?做內(nèi)賬嗎

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快賬用戶(hù)9820 追問(wèn) 2025-07-26 18:55

我們是制造業(yè)耳機(jī)的,就是客戶(hù)退回來(lái)的不良品就是售后機(jī),沒(méi)有做會(huì)計(jì)科目的“沒(méi)有進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表里。其實(shí)我們財(cái)務(wù)是有入賬有反應(yīng)的,只是沒(méi)有集中一個(gè)科目或在財(cái)報(bào)體現(xiàn)出來(lái),其實(shí)在賬目里有分類(lèi)反應(yīng)了,和正?;煸谝黄鹆恕0ㄎ覀冑u(mài)的廢料就是直接賣(mài)了,沒(méi)有算物料的原值沖減。所以領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在要我們處理這個(gè)售后機(jī)的問(wèn)題和廢料。 所以我們幾個(gè)會(huì)計(jì)商量用表格反應(yīng)售后機(jī),用EXCEL表格反應(yīng),不在財(cái)務(wù)里面改科目,

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齊紅老師 解答 2025-07-26 18:56

這個(gè)就是要你先做個(gè)表,然后匯總7月在報(bào)表上面體現(xiàn)

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快賬用戶(hù)9820 追問(wèn) 2025-07-26 21:07

怎么做呢,老師可以幫忙設(shè)計(jì)一下給我參考一下嗎?我是小白,沒(méi)經(jīng)驗(yàn)。

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齊紅老師 解答 2025-07-26 21:14

你們這個(gè)是售后回來(lái)的修好再出售,是吧

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快賬用戶(hù)9820 追問(wèn) 2025-07-26 22:52

是的老師。修好銷(xiāo)售是按不同的不良原價(jià)定報(bào)價(jià)的,然后用表格反應(yīng)售后機(jī),用EXCEL表格反應(yīng),可以解析一下,其實(shí)我不懂的。或者模版是什么樣的,叫我做我都不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-27 10:23

就是把收到的不良機(jī),做個(gè)表,然后再和正常的出售,看這個(gè)月收到多少臺(tái)

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您好,可以的,只要能分清就可以
2025-07-26
下午好,表格我做好了粗稿,給個(gè)郵箱發(fā)您 1.現(xiàn)在賬上混著的數(shù)據(jù)先別動(dòng),單獨(dú)用Excel表格記售后機(jī)的進(jìn)出。表格里列清楚:哪天、啥機(jī)型、多少錢(qián)、原來(lái)記在哪個(gè)科目(比如原材料)。每月把Excel里的數(shù)加起來(lái),在報(bào)表備注里說(shuō)明就行,不動(dòng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 2.7月1號(hào)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里新增兩個(gè)科目(售后機(jī)庫(kù)存、售后機(jī)成本調(diào)整),把Excel里算出來(lái)的總數(shù)一次性填進(jìn)去。以后所有售后機(jī)進(jìn)出都走新科目,Excel只用來(lái)記明細(xì)備查。簡(jiǎn)單說(shuō)就是:現(xiàn)在手工記,7月系統(tǒng)改,以后正規(guī)做。
2025-07-27
你好,更正申報(bào)之后,后面的幾個(gè)季度也要進(jìn)行更正。 如果賬沒(méi)有做錯(cuò),不需要改賬。 如果賬知錯(cuò)了,按照更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)改賬。
2022-03-13
1,這個(gè)的話他們的科目是不一樣的,你要去找他們對(duì)應(yīng)差不多的科目,把那個(gè)數(shù)據(jù)給他移過(guò)去就行了。 2,這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)基金你應(yīng)該把它放到盈余公積。 3,這個(gè)資本公積他指的是股東投資的溢價(jià)部分,你這個(gè)應(yīng)該放未分配利潤(rùn)
2022-08-07
那你這如果應(yīng)交稅費(fèi),增值稅總的二級(jí)余額是一致的就沒(méi)問(wèn)題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級(jí)是否正確來(lái)分析
2020-10-06
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