老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?，F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師！

老師小規(guī)模納稅人公司，2019年根據(jù)部分發(fā)票金額入賬了一些固定資產(chǎn)。但是后期折舊沒(méi)有連續(xù)。賬上固定資產(chǎn)和實(shí)際不符。所以又單獨(dú)出了評(píng)估報(bào)告。現(xiàn)在我拿后來(lái)這個(gè)評(píng)估報(bào)告給重新入賬固定資產(chǎn)的話那之前已經(jīng)入過(guò)賬的咋辦？

老師早上好。請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人公司2019年采購(gòu)了一批酒店用品。當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)按固定資產(chǎn)入賬了，但是中間折舊沒(méi)有連續(xù)計(jì)提，現(xiàn)在老板讓我把之前的賬調(diào)成費(fèi)用呢，說(shuō)那些東西不做資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么調(diào)整？怎么做分錄？

老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人公司2019年賬上入了一些固定資產(chǎn)，按正規(guī)發(fā)票這些內(nèi)容應(yīng)該是開(kāi)辦費(fèi)，我現(xiàn)在怎么給他能調(diào)整過(guò)來(lái)，這個(gè)分錄怎么做呢？

老師請(qǐng)問(wèn)一下2019年小規(guī)模納稅人賬上本來(lái)應(yīng)該入開(kāi)辦費(fèi)的發(fā)票當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)給做了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在我要把這個(gè)固定資產(chǎn)調(diào)掉，賬上固定資產(chǎn)余額得為零。我應(yīng)該怎么做？