老師，我們按照勞務(wù)派遣來開票，5%差額征稅，增值稅和企業(yè)所得稅就是扣除差額的部分去算嘛？如果實(shí)際差額數(shù)據(jù)少于申報(bào)和開票上的填寫數(shù)據(jù)，是增值稅和所得稅都要補(bǔ)嗎？分別是按多少補(bǔ)呢
同學(xué)你好，增值稅和企業(yè)所得稅就是扣除差額的部分去算的。如果實(shí)際差額數(shù)據(jù)少于申報(bào)和開票上的填寫數(shù)據(jù)，是增值稅和所得稅都要補(bǔ)的。分別是按多增值稅率5%補(bǔ)，對應(yīng)的企業(yè)所得稅率去補(bǔ)的。
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老師有幾個差額征稅的問題需要問一下您 1、勞務(wù)派遣派出去的員工用工單位支付多少工資個稅就要申報(bào)多少嗎？可以有差額嗎？ 2、增值稅申報(bào)表附列資料里面有個5%征收率第10列本期發(fā)生額和11列本期扣除的，是相等的嗎？第10列填報(bào)數(shù)要根據(jù)賬上的成本還是要根據(jù)11列？ 麻煩給詳細(xì)解答一下吧，謝謝
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老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，增值稅是按簡易征收5個點(diǎn)。就是我填那個增值稅申報(bào)表，填萬里面有扣除額什么的，主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入，那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
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小規(guī)模納稅人，如果季度看下來，普票超出了45w專票比如開了20萬，那最后應(yīng)交增值稅是多少，小微企業(yè)性質(zhì)哦，那最后的應(yīng)交稅額是多少啊，我看申報(bào)表里面有個減免稅額這列有數(shù)據(jù)的，另外開票系統(tǒng)開出的稅率是1%的，做賬按照3%去做的應(yīng)交增值稅，等實(shí)際扣款增值稅，實(shí)際比計(jì)提的少的那部分做成營業(yè)外收入了得是么
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小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額，按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅，以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。請問老師，簡易計(jì)稅服務(wù)費(fèi)部分稅率1%，請問工資、社保稅率是多少呢？
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老師，我們按照勞務(wù)派遣來開票，5%差額征稅，增值稅和企業(yè)所得稅就是扣除差額的部分去算嘛？如果實(shí)際差額數(shù)據(jù)少于申報(bào)和開票上的填寫數(shù)據(jù)，是增值稅和所得稅都要補(bǔ)嗎？分別是按多少補(bǔ)呢
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老師，所有單位都要交公會經(jīng)費(fèi)嗎
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老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？不通過原材料
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老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
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老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè)，你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，難道購買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎？勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
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老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目，可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
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老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本，比如商貿(mào)庫存商品，勞務(wù)成本，都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
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無收入，有營業(yè)外收入。 營業(yè)外支出，慰問金等。匯算清繳，納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項(xiàng)目，其他，還是填在與取得收入無關(guān)的支出？
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請問老師，2024年全年工資收入159865元，沒有獎金，應(yīng)該交多少個稅？
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我更正申報(bào)了24年的房產(chǎn)稅，那我所得稅匯算清繳跟年報(bào)表要更正嗎？還需要更正哪些報(bào)表??？
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老師，請問做企業(yè)所得稅年報(bào)（匯算清繳）時除了需要把業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際百分之60和不超過收入的千分之五孰低調(diào)增外，還需要哪些調(diào)增嗎？
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也就是說比如開票10w，填開差額部分8w，實(shí)際差額5w，其中3w是要按照5%去補(bǔ)增值稅？然后所得稅按相應(yīng)超過100w的稅率去算就是了對嗎？
同學(xué)你好，增值稅是對的，企業(yè)所得稅要看貴公司的實(shí)際利潤的多少，來對應(yīng)稅率。
印花稅是按照銷售合同的金額去計(jì)算而不是扣除差額的部分是不是？
同學(xué)你好，是的，你理解正確。
老師，我們對公轉(zhuǎn)給工頭總工資，然后工頭轉(zhuǎn)給個人并提供工作名單給我們，我們這樣子會不會要求工頭開具代開勞務(wù)發(fā)票來入賬而不允許派遣人員工資表入賬呢？
同學(xué)你好，兩者都可以，開發(fā)票就不用提供工資表，提供工資表就不用發(fā)票。
哦哦好的，工資表一直沒有進(jìn)行個稅申報(bào)，是要補(bǔ)申報(bào)才對嗎？
同學(xué)你好，是的，要不申報(bào)個稅的。
是報(bào)在正常工資薪金里面嗎
同學(xué)你好，是的，報(bào)在正常工資薪金里面。