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老師你好,我們公司是一家汽車銷售公司,處置了一輛試駕車需要交銷項(xiàng)稅對嗎

2022-09-19 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-19 17:00

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶1031 追問 2022-09-19 17:07

那我本月的車輛銷售收入和維修收入為:6880268.27,這部分的銷項(xiàng)稅額是:890703.16,但是財(cái)務(wù)軟件商店銷項(xiàng)稅額中加上處置試駕的銷項(xiàng)稅額:5924.78,填寫申報(bào)表的時(shí)候如果把銷項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)填寫的和金蝶賬面上的一直的話,收入就超過688萬了,鑰匙收入填寫的收入金額和賬面的金額一直的話,銷項(xiàng)稅額又不一樣了,請問這試駕車的銷項(xiàng)稅額在增值稅申報(bào)表中的附表(一)中填寫還是直接在主表的銷項(xiàng)稅額一欄中填寫呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-19 17:10

(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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快賬用戶1031 追問 2022-09-19 17:11

就是不知道處置試駕車的這部分銷項(xiàng)稅額在增值稅申報(bào)表怎么填寫!

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齊紅老師 解答 2022-09-19 17:12

你好,你去看看你初始提問,你可不是這樣說的 你是問要不要繳納銷項(xiàng)稅額,我的回復(fù)是需要

你好,你去看看你初始提問,你可不是這樣說的
你是問要不要繳納銷項(xiàng)稅額,我的回復(fù)是需要
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你好是的,走程序是的,需要先入庫再出庫轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
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您好,是的,這個(gè)也需要交印花稅的
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