老師，我們是建材公司，4個部門在同一個賬套里面做賬，總資產(chǎn)負債表是平的，而且總表里面的其他流動資產(chǎn)金額為0。但是各個部門里的資產(chǎn)負債表會有一個差額，只能填在其他流動資產(chǎn)項目里面，最終4個部門加起來的其他流動資產(chǎn)總額也是為0 但是就不知道部門里面為什么會有這個差額在？

我的資產(chǎn)負債表不平，其他流動資產(chǎn)上面有數(shù)，應交稅費—應交增值稅是借方余額，形成原因是留抵稅額。我不知道要怎么轉平這個數(shù)，請問應該怎么轉平這個數(shù)。

新建賬套，試算平衡出來的報表跟余額表一起的報表怎么在其他流動資產(chǎn)那沒金額，別人給過來建賬套的資產(chǎn)負債表其他流動負債有金額，這個金額剛好隔的是應交稅費轉出未交增值稅，這個是怎么調(diào)？

新建賬套，試算平衡出來的報表跟余額表一起的報表怎么在其他流動資產(chǎn)那有金額34144.53，別人給過來建賬套的資產(chǎn)負債表其他流動負債沒有有金額，這個金額剛好隔的是余額表里面的待認證進項稅額34144.53，我不知道怎么做期初能出來的資產(chǎn)負債表和對接過來的資產(chǎn)負債表一致

新建賬套資產(chǎn)負債表里其他流動資產(chǎn)的公式是應交稅費借方金額，應交稅費里是應交稅費的貸方金額，但是我是中途新建賬套，以前的財務報表是應交稅費的期末余額，其他應收款沒有金額，那我現(xiàn)在是按現(xiàn)在賬套的公式，還是把公式改成和11月報表一致的，