老師，真找不出原因了可以怎么辦？

比如期初Ａ部門有一筆其他應收款-往來，但之前錄的部門寫錯了，應該是B部門的其他應收款，然后這個月直接做了一筆分錄借：其他應收款B貸其他應收款Ａ 這個對總報表沒有影響，對部門對報表有影響嗎？這個差額

有影響的，導致總報表對的上，各自明細會有差異的

那這種可以怎么調呢？

找出差異的兩個明細科目，用分錄將這兩個明細科目對調一下

對調完以后要怎么更改，之前部門錄錯的呢

你這里錯誤不會是一個地方錯誤，有兩個或更多科目余額錯誤，直接這錯誤調整就可以了

現(xiàn)在還沒有找到錯的地方在哪里，也不知道怎么改

你需要確定是那幾個科目不對，才能更改處理。