是按照科目余額表來(lái)填的賬套，可是出具的資產(chǎn)負(fù)債表和給過(guò)來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表不一致

就隔著那個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)金額

你待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅； 你負(fù)責(zé)里面是計(jì)入? 其他流動(dòng)資產(chǎn)去了嗎 ； 你錄入哪個(gè)科目的??

待認(rèn)證我是按科目余額表正常計(jì)入期初余額借方34144.53，本年累計(jì)借方計(jì)入34144.53的

直接到資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去了，這個(gè)是怎么錄入？

?你好 ；? ? ? ? ?按照你 科目余額表? ?數(shù)據(jù)來(lái)錄入； 你可以錄入 應(yīng)交稅費(fèi)欄次去借方? ?

我把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額3111.53加到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額的借方拉，還需要改哪個(gè)科目？

?你好；? 不用； 就在應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面去? ?錄入數(shù)據(jù)? ?

是啊，按正常錄出來(lái)的報(bào)表和別人交接過(guò)來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上

你好 ；? ?對(duì)不上； 是因?yàn)槟銈兛颇靠赡懿灰恢聦?dǎo)致的 ； 你們?nèi)绻麤](méi)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目的； 你錄入未交增值稅借方去? ?

只需要把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入未交增值稅的借方？其他不改？未交增值稅里面也有金額，這個(gè)不管？

是的。 其他不動(dòng)哈；? 看你 錄入了未交增值稅借方即可? ?

這個(gè)圖一是我按余額表出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表，圖二是和科目余額表一起的資產(chǎn)負(fù)債表，就我框的這個(gè)對(duì)不上，不知道怎么調(diào)