好像沒有少計提吧

這樣做了是不是到時還得出賬

你好，出現(xiàn)了借方余額就是你多交了，你多交了稅款嗎？

我是說貸方

你好，那你怎么說是貸方負數(shù)？

貸方負數(shù)不就是借方余額嗎？

那我不知道，現(xiàn)在要怎么調(diào)整

借管理費用貸、應(yīng)付職工薪酬工資、社保、公積金。

但是這樣應(yīng)付不就多了嗎，沒有應(yīng)付了

借應(yīng)付職工薪酬公積金貸銀行存款，然后現(xiàn)在借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬公積金，他怎么會多？這不正好抵扣了。

意思是我少計提了直接補計提就可以嗎，后續(xù)銀行不會出賬了

是的，是這么做的，是這么理解。

那這樣我應(yīng)付不會掛著一筆嗎

同學，你在借方有余額，你現(xiàn)在做了貸方增加不會有余額了，你坐進去試一下可以嗎？

這樣是沖掉了，進入管理費用了，謝謝老師。那應(yīng)交稅費貸方正數(shù)余額是啥意思，要調(diào)整嗎

你單位需要繳納的稅款。

需要繳納的，你看一下具體的是哪一個科目。

我看到了個人所得稅，我知道了，謝謝老師