我們總公司的客戶李先生公戶幫我們代付貨款給A供應(yīng)商128000元，扣除了客戶李先生自己承擔(dān)的稅金8.5個(gè)點(diǎn)10880元，我們要付總公司117120元，我銀行日記賬是按實(shí)際付款的117120元登記，那我會計(jì)怎么做賬

老師，總公司安全部來我們子公司生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，有兩處不合格，罰款800元錢。由我們子公司現(xiàn)場2名工人承擔(dān)，一人400元，他們倆去銀行現(xiàn)金存款，存到我們子公司賬戶里了。當(dāng)時(shí)記賬記到營業(yè)外收入里了，現(xiàn)在我要往總公司賬戶里交錢，我要把營業(yè)外收入改成其他應(yīng)付款，交完錢后，再把其他應(yīng)付沖到。并且是跨越的賬，請問這個(gè)調(diào)賬說明怎么寫？

自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理，別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費(fèi)10％稅費(fèi)6％當(dāng)月本公司食材費(fèi)發(fā)生10萬，那么管理費(fèi)是1萬，稅費(fèi)是11*6％＝0.66萬元，合計(jì)11.66萬元。 當(dāng)月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商，其他掛賬，那么這5萬元里實(shí)際有多少是付給供貨商的食材費(fèi) 意思就是有發(fā)票，就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了，但是我們只能先給他5萬元讓他代付

分公司（本公司）4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi)，未收到發(fā)票，總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫，這個(gè)會計(jì)分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額，總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我，52.5是本公司自己承擔(dān)，因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶的，除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄再去結(jié)轉(zhuǎn)還是去結(jié)賬呢？

分公司（本公司）4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi)，未收到發(fā)票，總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫，這個(gè)會計(jì)分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額，總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我，52.5是本公司自己承擔(dān)（需要把52.5支付給總公司的），因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶的，不過這個(gè)錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了，除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎？總公司會計(jì)跟我說做個(gè)預(yù)收款，這個(gè)預(yù)售款分錄寫什么合適？是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn)，然后全選憑證記賬，最后全選憑證去結(jié)賬是嗎？