從代理記賬公司拿回來的賬，在2021年1月在其他應(yīng)付款下有公積金貸方余額，當(dāng)時用現(xiàn)金付的，現(xiàn)在沒有了繳款憑證，這筆賬怎么能平掉？
你好，學(xué)員，這個通過管理費用調(diào)整
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老師您好！從代理記賬公司接過來的賬3月份其他應(yīng)收款代扣員工社保在貸方余額還有1396.32元，從4月開始到現(xiàn)在公司名下沒有人交社保，其他應(yīng)收款代扣員工社保在貸方余額應(yīng)該怎么調(diào)
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從代理記賬公司拿回來的賬，在2021年1月在其他應(yīng)付款下有公積金貸方余額，當(dāng)時用現(xiàn)金付的，現(xiàn)在沒有了繳款憑證，這筆賬怎么能平掉？
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老師好，2021年替A公司代收客戶兩個月兩筆款項，其中有一筆代收款項被代收企業(yè)誤確定了收入交稅了，代收的時的分錄是：借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 ，代收的款項當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司，但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額，請問要怎么處理？怎么平這個余額？
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其他應(yīng)收款-住房公積金有借方余額，是21年導(dǎo)致的，當(dāng)時做賬分錄是，借管理費用-住房公積金，借其他應(yīng)收款-住房公積金，貸銀行存款。管理費用少算了，代收代付的公積金多算了，現(xiàn)在我怎么處理
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老師，請教下，去年2022年付款6000元，當(dāng)時是借：其他應(yīng)付款-A公司，貸：銀行存款，然后一直沒有開票回來，到今年2023年5月也沒有開票回來，我想在會匯算清繳時調(diào)整沖平其他應(yīng)付款余額，怎么處理，2022年我沒有把這筆沒有發(fā)票弄到營業(yè)外支出，現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬，又想把其他應(yīng)付款平賬。
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老師，假設(shè)發(fā)票3張，一筆支出既有現(xiàn)金又有銀行，放一起，銀行支出單在最上面，第二是現(xiàn)金，現(xiàn)金后附發(fā)票，那銀行支出單附件是寫4張嗎？
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老師好 我們公司采購了一批采礦設(shè)備出口運輸?shù)搅撕Ｍ獾姆止荆糜诤Ｍ夤镜纳a(chǎn)使用。出口的時候報關(guān)是有貨值的，我們的賬上應(yīng)如何處理這個融資租賃的情況呢？這個情況還能否申請出口退稅呢
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假設(shè)進貨是90萬（價稅合計），毛利率怎么計算
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老師，內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎？
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上月匯兌損益貸方余額8014人民幣，上月底的匯率為7.3159，結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1，結(jié)匯39592美元時怎么做賬
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你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
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老師，內(nèi)賬應(yīng)該價稅分離做嗎？
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老師，這道題盈虧平衡點業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
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各位老師大家好，管理費用-開辦 費能記貸方科目嗎，因為有些是需要退回沖減的
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請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
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沖減本期的管理費用嗎
沖減本期的管理費用嗎 是的
還有一筆金額16萬多的社保，跟這公積金是一樣的，怎么處理？
也是有余額嗎，學(xué)員
是的，代理記賬做的21年的期初余額其他應(yīng)付款-社保十幾萬，21年以前是沒有賬的，我問她怎么來的數(shù)字，她說她拿回去做的時候就有
這個也是通過管理費用調(diào)整
十幾萬可以一筆調(diào)完嗎？
十幾萬可以一筆調(diào)完嗎？ 可以