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Q

老師你好，問一下，我公司是建筑公司，現(xiàn)在只有一個項目，8月份開過建筑發(fā)票，有銷項稅(這個項目打票全部已開，下次不用再開了，)，進(jìn)項發(fā)票沒有開進(jìn)來，如果這個月增值稅交了，下月進(jìn)項發(fā)票開進(jìn)來這個增值稅多交了，要怎么處理好一點

2022-09-14 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-14 08:36

同學(xué)你好 這個多的進(jìn)項留抵就可以

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快賬用戶4375 追問 2022-09-14 08:40

進(jìn)項留抵的步驟是怎樣的？實際沒操作過，是要去稅務(wù)局申請嗎？還是？

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齊紅老師 解答 2022-09-14 08:41

進(jìn)項留抵這個不用做分錄結(jié)轉(zhuǎn) 也可以做 勾選之后做分錄 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶4375 追問 2022-09-14 08:52

那到時要退稅了？

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齊紅老師 解答 2022-09-14 08:56

為啥退稅？ 這個是留抵的呀

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快賬用戶4375 追問 2022-09-14 09:01

那就這個項目來說會不會多交稅了？

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齊紅老師 解答 2022-09-14 09:06

同學(xué)你好 這個沒有多交稅

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快賬用戶4375 追問 2022-09-14 09:15

這個沒有多交，留抵，還是不明白

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齊紅老師 解答 2022-09-14 09:20

同學(xué)你好 對的 留抵就是進(jìn)項多了留著下個月抵扣

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同學(xué)你好 這個多的進(jìn)項留抵就可以
2022-09-14
你好，這個你看一下，你們符合存量留底退稅政策嗎？不符合的話不會退稅的，留著可以以后抵扣。
2023-11-24
同學(xué)，你好 ?8月開具的發(fā)票只能抵扣之后的
2023-08-05
您好 這12萬增值稅如何區(qū)分8個項目各交了多少增值稅 那就要分每個項目銷項稅額跟進(jìn)項稅額 然后差額就是每個項目各自繳納的增值稅
2024-07-03
是的，這個只有全交稅了哈
2023-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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