對呀老師

?你好；? ?那你就紅沖之前分錄； 同時(shí)去? 修改申報(bào)表； 現(xiàn)在紅沖收入 開發(fā)票； 在做? ?分錄處理? 修改申報(bào)表? ?

老師，您的意思是紅沖之前我記賬，這筆嗎？

你好； 是的；因?yàn)槟阗~上數(shù)據(jù)不對? ?

老師，那銀行存款不對怎么辦呢？要不就只沖主營業(yè)務(wù)收入，把想調(diào)了不走主營業(yè)務(wù)收入？因?yàn)槲壹沂?1年新建的賬，之前沒有賬，我是21年去干才建賬的

?你好；? ? ? ? ? ? 那也得一起紅沖的； 不然你的科目不對的??

那沖完怎么記賬呢，

你好；? ?你沖掉了之后； 你們的 分錄做 ：借 以前年度損益調(diào)整貸銀行存款；? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整??

不好意思老師這個(gè)以前年度損益調(diào)整是在哪里面？還有我是3月份發(fā)生的業(yè)務(wù)，我沖賬是在什么時(shí)候沖，去年12月底沖嗎？這樣處理完以后不需要沖發(fā)票了是吧，就是要改財(cái)務(wù)報(bào)表

?你好； 在損益科目 里面去哈；? 這個(gè)就是紅沖你 截圖 圖片里面的分錄的；? 是的?

具體是哪個(gè)科目老師，還有如果我21年12月沖賬，從21年12月到今年8月的財(cái)務(wù)報(bào)表，賬套都要重新結(jié)賬嗎老師，然后企業(yè)所得稅報(bào)表都要改，

你好； 上面分錄給你寫了。 你看看??借 以前年度損益調(diào)整貸銀行存款；? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?這個(gè)是紅沖分錄的；? ?你現(xiàn)在補(bǔ)做到22.9月里面去即可 ；? ? ? 你補(bǔ)做 不存在重新結(jié)賬的??

老師，第一個(gè)問題是以前年度損益調(diào)整具體在哪個(gè)科目設(shè)，第二，您的意思是讓我就在今年9月份做紅沖跟記賬處理嗎？這樣的話我只把企業(yè)所得稅年報(bào)表改了就行了？對不起老師，我之前沒做過企業(yè)會(huì)計(jì)，報(bào)了班也沒學(xué)，讓你見笑了，那我等操作看看吧，麻煩老師了

你好； 損益科目下面去加 ； 這個(gè)是一級(jí)科目 ；? ? 是的；在22.9月紅沖處理的；? ? 是的。然后去修改申報(bào)表 和年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的；? ??

老師，我在這個(gè)月按您說的把賬沖了補(bǔ)記了，但是21年底的財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)收入數(shù)沒有變化，這樣只改稅務(wù)年度財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表可以嗎？還有一次提問機(jī)會(huì)了，您盡量給我說具體點(diǎn)吧老師

?你好；? ? 你跨年了走的以前年度損益調(diào)整； 肯定你? 21年的營業(yè)收入? 要改的； 你要去大廳改你當(dāng)時(shí)的申報(bào)數(shù)據(jù)才行的

那我的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是從21年底到今年8月份也要重新改，期初數(shù)不對了，這不是要從21年底開始重新結(jié)賬嗎老師？最后一次提問了，不然結(jié)束了我再提問一次，您給我答復(fù)吧