9月收款.，增值稅所屬期10月按無(wú)票收入繳納嗎？12月開(kāi)票。 那整個(gè)過(guò)程分錄怎么做？

?你好1. 是的。先按照無(wú)票收入報(bào)稅的；? ?借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入； 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ；? ?按月這樣做 ；? ? ?開(kāi)票后 ；? 做； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入；貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 開(kāi)票收入；? ??

是企業(yè)出租辦公室哦，如果9月預(yù)收23年上半年辦公室租金，23年12月開(kāi)票，也是這樣做分錄嗎？

你好1. 是的。 是這樣來(lái)做? ?

無(wú)票收入也算確定了收入嗎？如果申報(bào)了，那12月把無(wú)票收入轉(zhuǎn)入開(kāi)票收入，那企業(yè)所得稅按無(wú)票收入還是開(kāi)票收入所屬期申報(bào)？

無(wú)票收入也算確定了收入嗎？那企業(yè)所得稅按無(wú)票收入還是開(kāi)票收入所屬期申報(bào)？

?你好1. 是的。 無(wú)票收入也得報(bào)稅 做賬的；? ? ? 按照你 無(wú)票收入所屬期來(lái) 報(bào)； 這樣增值稅和? 所得稅申報(bào)表才 一致? ?

那增值稅和企業(yè)所得稅都按無(wú)票收入所屬期申報(bào)了。到最后把無(wú)票收入轉(zhuǎn)入開(kāi)票收入，那帳上跟報(bào)表上的收入能對(duì)上嗎？

?你好1.? 是的 。? 是的。這樣才 一致的??

9月預(yù)收收23年上半年租金，23年6月統(tǒng)一開(kāi)票。也要9月一次確認(rèn)收入交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？企業(yè)所得稅不能在23年1-6月分?jǐn)偸杖?？如果分?jǐn)?，那申?bào)表上收入總額和增值稅申報(bào)額就匹配不上了，可以嗎？

?你好 ；按月來(lái)做收入報(bào)增值稅和附加稅以及所得稅的； 是的； 要分?jǐn)傁鹿? ?

但是，稅局有文件規(guī)定，預(yù)收款要在收款月計(jì)算繳納增值稅，如果9月收了半年租金60000元，按每月一萬(wàn)元去攤，就23年1月才開(kāi)始每月申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅，那不是又不對(duì)了？

你好；? ? 你 是一次性開(kāi)票 ；? 就是一次性繳納增值稅的；? 按月做收入 ；? 做賬收入按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)處理? ?

那就會(huì)增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表不匹配，比如9月預(yù)收了10500元租金，申報(bào)了500元增值稅，但企業(yè)所得稅零申報(bào)，是可以的嗎？

你好；? ? ? 如果你一次性開(kāi)票的話； 那么就是會(huì)造成你們不一致的；? ? ?

這個(gè)不一致是可以的吧？

?你好； 你這樣開(kāi)票； 就是會(huì)不一致的； 是的??

那22年9月收款就不能直接借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入了吧？這不是等于當(dāng)月確認(rèn)收入要交企業(yè)所得稅了？我要23年租期當(dāng)月才交企業(yè)所得稅確認(rèn)收入。