老師，我不掛應收，想統(tǒng)一掛預收賬款這樣可以嗎？

還有個問題就是我們到時候是開具專票給他們，代開專票時稅局直接扣稅款了。但是我們之前又已經(jīng)做了分錄并申報增值稅了怎么辦？

你好； 可以的。 都可以的。? ?看你自己科目 ；? ? 不會重復報稅的?

不太懂，老師，比如我4月初按分錄申報了1-3月的租金稅費。因為是專票，所以申報的時候就要扣款了。然后我在5月開票的時候稅局又會直接再扣一次款

?你好；? 你開票的時候先紅沖之前專票 ；在開專票 ； 你可以抵減之前報稅的金額的 在開票 ；對于你5月一正一負； 不影響你多報稅的； 你已經(jīng)在4月報過稅費了?

做賬是平的，就是稅局代開專票，我們?nèi)プ灾鷻C領取發(fā)票時是直接在現(xiàn)場按開票金額就扣款了的。

?你好 ；? ? 現(xiàn)場繳納了。? 你到時? ? 多繳納的? 申請退稅即可? ?

退稅還挺麻煩的。我可以直接在5月收到款開票時再統(tǒng)一確認1-4月的收入嗎？

你好；? ?不可以的；先? ?1季度報了。? 2季度紅沖? ?了 按 實際開票? 來報? ??

好的，那老師，我想再了解下，因為我們是小規(guī)模納稅人，季度不超30萬可以免增值稅，我在申報1季度增值稅時吧這個租金收入填入免稅額那列。然后在5月紅沖，5月開具專票時直接扣就不會扣兩次款了。 這樣操作可以嗎？

?你好； 你小規(guī)模是季度不超過45萬普票免增值稅的。 30萬的政策早結束了哦 ；? ? 如果不超過 45萬的 普票的部分? ? 寫10欄次里面去報免稅? ? ? ；專票寫 1欄次和專票欄次 去報繳納? ??

好的，那老師，我上面那樣操作可以嗎？

你好；? 你之前開的是專票? ?紅沖了在開專票是嗎? ?

不是，一季度只是做賬沒開票。只是想在申報一季度的增值稅時按普通發(fā)票的免稅額申報。然后在5月份沖紅這部分，再重新代開專票交稅