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我們公司是小規(guī)模納稅人,5月份開了專票12萬,對方付了115000元,由于一些原因?qū)Ψ娇鄣?000元,不會再付款,這個發(fā)票應(yīng)該怎么處理?

2022-09-13 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-13 09:27

同學(xué)你好 這個發(fā)票最好是重新開

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快賬用戶3125 追問 2022-09-13 09:30

多余的5000能直接部分紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-13 09:36

同學(xué)你好 這個有的地方不允許部分紅沖

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快賬用戶3125 追問 2022-09-13 09:37

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-13 09:42

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個發(fā)票最好是重新開
2022-09-13
您好,您是加油的發(fā)票,您可以計入借管理費(fèi)用,加油費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款。
2022-06-14
你好? ?你開紅字信息表? 然后對方開紅字發(fā)票來紅沖處理 ;??
2021-05-24
你好,正規(guī)的做法是要確認(rèn)收入當(dāng)無,當(dāng)無票收入,但是實(shí)際操作中確實(shí)也有很多沒有這樣做。
2024-10-22
你好,不可以建議您先開票給對方。
2023-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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