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我們是培訓(xùn)公司，小規(guī)模納稅人，這個(gè)月有筆培訓(xùn)收款2000元，當(dāng)時(shí)開(kāi)了發(fā)票，月底對(duì)方提出終止培訓(xùn)，培訓(xùn)公司給對(duì)方退款退了1000元。今天想把2000元發(fā)票做個(gè)銷賬度數(shù)，重開(kāi)個(gè)1000元發(fā)票，但是稅控盤(pán)原因，來(lái)不了了。怎么賬務(wù)處理？

2022-03-31 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-31 20:32

您好，那制作退款處理

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快賬用戶7261 追問(wèn) 2022-03-31 20:37

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款？

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齊紅老師 解答 2022-03-31 21:11

您好，是貸應(yīng)收賬款（紅字）貸銀行存款

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快賬用戶7261 追問(wèn) 2022-03-31 21:55

2000元到賬了啊，做成了2000的收入

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齊紅老師 解答 2022-03-31 21:57

您好，退款1000是貸應(yīng)收賬款-1000貸銀行存款1000

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快賬用戶7261 追問(wèn) 2022-03-31 21:59

貸應(yīng)收賬款最后怎么消掉

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齊紅老師 解答 2022-03-31 23:27

您好，最后不是沖回，借應(yīng)收賬款-1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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