我們是培訓(xùn)公司，小規(guī)模納稅人，這個(gè)月有筆培訓(xùn)收款2000元，當(dāng)時(shí)開了發(fā)票，月底對(duì)方提出終止培訓(xùn)，培訓(xùn)公司給對(duì)方退款退了1000元。今天想把2000元發(fā)票做個(gè)銷賬度數(shù)，重開個(gè)1000元發(fā)票，但是稅控盤原因，來不了了。收款和退款兩筆業(yè)務(wù)怎么處理？怎么賬務(wù)處理？
你好，當(dāng)時(shí)確認(rèn)了收入的嗎？ 這個(gè)發(fā)票以后能給他開嗎？如果以后給他開的話，借應(yīng)收賬款貸銀行存款。
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月初開了發(fā)票2000元，款以到賬
我理解要先確認(rèn)2000元收入
你好，當(dāng)月的沒有給他培訓(xùn)完的話，你可以不用確認(rèn)收入的。借銀行存款貸預(yù)收賬款2000 借預(yù)收賬款貸銀行存款， 借預(yù)收賬款1000 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)。
老師，退款的業(yè)務(wù)，我能不能直接做借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款。
這樣就等于我們多開了發(fā)票，以后也不沖紅處理了
你好，你沒法開負(fù)數(shù)發(fā)票，做不了。
你得開了負(fù)數(shù)發(fā)票，問你了這個(gè)以后能開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？還是以后也開不了？
那我這個(gè)月再試試開負(fù)數(shù)發(fā)票。
可以的，可以這么做。