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老師節(jié)日快樂!現(xiàn)在有了留底退稅政策,8月有些進(jìn)項(xiàng)稅額,如果我不想認(rèn)證勾選,請(qǐng)問老師如何做賬務(wù)處理?

2022-09-11 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-11 13:12

同學(xué)你好,一般情況下,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,庫存商品等科目,貸:銀行存款等科目。

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快賬用戶3675 追問 2022-09-11 13:15

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是二級(jí)明細(xì)還是在應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅下設(shè)置? 此外,還有什么處理方法?

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齊紅老師 解答 2022-09-11 13:18

同學(xué)你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是二級(jí)明細(xì)。

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齊紅老師 解答 2022-09-11 13:19

同學(xué)你好,其他處理方法就是不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,可以先記入成本費(fèi)用科目,等認(rèn)證之后,再?gòu)某杀举M(fèi)用中轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅處理。

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同學(xué)你好,一般情況下,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,庫存商品等科目,貸:銀行存款等科目。
2022-09-11
對(duì),只有你勾選了才會(huì)形成留底稅額才會(huì)退稅的。
2022-06-04
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項(xiàng)稅 ;到時(shí)剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務(wù)局會(huì)考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進(jìn)項(xiàng)稅; 之后 發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實(shí)際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進(jìn)項(xiàng)稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
你好,沒有勾選的可以做賬做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2024-12-04
你好;? ? 沒有認(rèn)證 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅掛著的;? 你不想退稅; 就放棄退稅申請(qǐng)? ? ??
2022-06-15
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