一般納稅人收到商品發(fā)票3個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，假如100元材料不含稅，但是我們送出去，還是按照103送出去，我是材料91.15，銷項(xiàng)稅11.85.這樣的話我東西其實(shí)是沒(méi)有的，但是賬上還剩100－91.15=8.85，這個(gè)怎么平賬
你好；? ? ?你們送給別人的話；? 是要視同銷售的 ； 這個(gè)按照市場(chǎng)價(jià)來(lái)? ?繳納稅費(fèi)哈? ?
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老師我們這個(gè)月開(kāi)出去了50萬(wàn)的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)是0，但是我們有一個(gè)3點(diǎn)購(gòu)進(jìn)的材料有55萬(wàn)，像這樣的話怎么做賬，怎么繳增值稅，及附加稅，還有企業(yè)所得稅
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老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷項(xiàng)，而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的，只是說(shuō)比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額，然后我賣了1000元商品出去，我開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn)，我的銷項(xiàng)稅額為130元，那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅，這樣理解對(duì)嗎？
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老師，我是做內(nèi)賬的，我們公司是做木料的，我們公司購(gòu)買原木比如是1000，這1000是含稅價(jià)，不含稅是980，這是送貨單的價(jià)格，實(shí)際以后得到的發(fā)票價(jià)格不曉得，她不會(huì)按送貨單上的開(kāi)，發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)，我就是這個(gè)成本怎么算啊，我都有點(diǎn)懵了，我們開(kāi)出去是13個(gè)點(diǎn)的，如果他先沒(méi)有要票，以后要開(kāi)，我們是收6個(gè)點(diǎn)的稅錢，但是含稅的成本我不知道怎么理最好了
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我們公司是一般納稅人，從事代銷服務(wù)，我們幫供應(yīng)商賣的產(chǎn)品含稅比如13個(gè)點(diǎn)，我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票按6個(gè)點(diǎn)開(kāi)，這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要按含稅價(jià)計(jì)算還是不含稅價(jià)計(jì)算？比如100元的產(chǎn)品，代銷按120售賣，都是含稅13%，手續(xù)費(fèi)20元也是含稅價(jià)，如果換算成不含稅價(jià)大概17.7，銷項(xiàng)2.3，但我們按代銷服務(wù)費(fèi)計(jì)算應(yīng)該按6%計(jì)算銷項(xiàng)1.06，這樣對(duì)不上賬
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老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫(kù)，但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份，對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù)，即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致，做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn)，就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō)，7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付，然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨，我依然是沒(méi)有發(fā)票，是按照暫估的來(lái)做，借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看，豈不是就兩次原材料了？？？
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@宋生老師，剛給被審計(jì)單位溝通了，他說(shuō)他們不管哪些，就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，怎么才能扳回一局？
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以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬，老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi)，所以沒(méi)有發(fā)票。
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我要查詢-一戶式查詢這里，查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
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老師，勞務(wù)人員借公司的錢，后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除，哪勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額是扣除前的還是扣除后的金額？
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以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬，老板不想變成收入
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司去年員工報(bào)的工傷，今年社?；鹂畲虻焦竟~了，怎么做？去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
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廠家給的返利只能充成本嗎？
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老師你好，小規(guī)模納稅人，開(kāi)出銷售發(fā)票時(shí)做，借:銀存，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免，做，借:應(yīng)交增值稅，貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
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老師匯算清繳時(shí)，涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目，剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前，未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額，和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分，會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎？老師，我這里有點(diǎn)懵
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其他應(yīng)交款這個(gè)科目，可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎？具體怎么核算？
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是視同銷售，就是我100的材料要加13%的增值稅入賬，這樣100元才能平掉是嗎
?你好；? ?是的； 你? 借銷售費(fèi)用貸收入； 銷項(xiàng)稅；? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 100 貸庫(kù)存商品100? ?
就是我們送出去的話要按照113的金額入賬是嗎
?你好； 是的。按照113來(lái)價(jià)稅分離來(lái) 計(jì)算 增值稅的??
如果公司按照進(jìn)價(jià)直接送出，這個(gè)多出來(lái)的8.85怎么做
?你好；按照你們的售價(jià)哦；? 平常銷售的售價(jià)； 你113 不是你的售價(jià)嗎? ?
不是，我們是103進(jìn)，然后103免費(fèi)送出，現(xiàn)在如果更改的話就是把稅點(diǎn)加進(jìn)去
我們是3個(gè)點(diǎn)進(jìn)，免費(fèi)送的話3個(gè)點(diǎn)轉(zhuǎn)出這樣對(duì)嗎
關(guān)鍵我們是一般納稅人
?你好； 不能平價(jià)去 做哈； 你這樣會(huì)異常的； 你同類產(chǎn)品? ? 當(dāng)期銷售的價(jià)格多少? ?
就是沒(méi)有銷售價(jià)格
這個(gè)是免費(fèi)送出得，倉(cāng)管部門就按照進(jìn)價(jià)多少，出庫(kù)金額就寫多少來(lái)的
?你好；? 那你們要適當(dāng)高一些哈； 不然就得參考市場(chǎng)價(jià)? ；看別人怎么銷售的? ??
那現(xiàn)在這種情況就是3個(gè)點(diǎn)進(jìn)，3個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
?你好；? 視同銷售； 不用轉(zhuǎn)出的； 你正常抵扣即可；? ? ?