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老師我們這個月開出去了50萬的發(fā)票,進項是0,但是我們有一個3點購進的材料有55萬,像這樣的話怎么做賬,怎么繳增值稅,及附加稅,還有企業(yè)所得稅

2020-09-11 06:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-11 06:52

增值稅=你這個購進材料是專票嗎,是一般納稅人嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 07:10

假設是一般納稅人 ,你收到是普通發(fā)票55萬,你們做啥的增值稅=(50萬/(1%2B稅率)*稅率-留底稅額0%2B進項稅額轉出0)都假設是0 ,增值稅交50萬/(1%2B稅率)*稅率

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齊紅老師 解答 2020-09-11 07:10

附加稅假設是城區(qū)=50萬/(1%2B稅率)*稅率*12%

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齊紅老師 解答 2020-09-11 07:11

企業(yè)所得稅查賬是看利潤,假設啥都沒有(50萬/(1%2B稅率)-55萬都是成本發(fā)票話,當期的)小于0 不需要交企業(yè)所得稅

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快賬用戶7446 追問 2020-09-11 07:20

老師我們是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2020-09-11 07:28

條件不足,購進材料是專票嗎, 你稅率多少,?開啥稅率 增值稅=(50萬/(1%2B稅率)*稅率-留底稅額0%2B進項稅額轉出0)都假設是0 ,增值稅交50萬/(1%2B稅率)*稅率附加稅假設是城區(qū)=50萬/(1%2B稅率)*稅率*12%假設啥都沒有(50萬/(1%2B稅率)-55萬都是成本發(fā)票話,當期的)小于0 不需要交企業(yè)所得稅

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增值稅=你這個購進材料是專票嗎,是一般納稅人嗎?
2020-09-11
專票的銷項稅%2B普通的銷售銷-進項的銷項稅%2B留底稅額=你要繳的增值稅 附加稅,城建=繳地增值稅*7% 教育附加=繳的增值稅*3% 地方教育附加=繳的增值稅*2% 企業(yè)所得稅沒有辦法計算。
2021-04-09
你好;? 你有利潤了就得繳納所得稅; 這個是對的;增值稅是因為有進項稅抵扣; 不產生增值稅的和附加稅的處理的?
2023-06-02
同學你好 那你開出去的稅點高 要交的稅也多了,增值稅肯定是要交的
2021-03-03
同學你好 小微企業(yè)的嗎
2021-05-10
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