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進(jìn)項稅7912.13銷項稅8011.29留抵稅32363.68進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出2730.24月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？月末期末留抵還剩29534.28

2022-09-09 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-09 10:09

你好 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 8011.29-7912.13 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)8011.29-7912.13 你進(jìn)項轉(zhuǎn)出是什么原因？

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快賬用戶9055 追問 2022-09-09 10:11

進(jìn)項用于免稅項目

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快賬用戶9055 追問 2022-09-09 10:14

之前進(jìn)銷項一直是全部到=結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面的

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齊紅老師 解答 2022-09-09 10:15

那么這個是 借：主營業(yè)務(wù)成本等 貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶9055 追問 2022-09-09 10:20

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出月末或者年末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那不是一直有余額掛在那里了？

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齊紅老師 解答 2022-09-09 10:21

需要阿， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9055 追問 2022-09-09 15:54

老師，勾選進(jìn)項的時候抵扣不勾選的這些票，怎么做分錄？

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齊紅老師 解答 2022-09-09 15:56

你好，其他問題需要重新提問的，會計學(xué)堂是要求“一題一問”的

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你好 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 8011.29-7912.13 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)8011.29-7912.13 你進(jìn)項轉(zhuǎn)出是什么原因？
2022-09-09
你好同學(xué) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出視同銷項稅，按照銷項稅的處理原則做一下就可以的。沒什么特別的
2022-03-08
同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項1134.01 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項1134.01 沒有抵完的進(jìn)項留在進(jìn)項稅額明細(xì)，形成留抵稅額，在下期的銷項中繼續(xù)抵扣；
2021-02-22
同學(xué)你好，如果本月進(jìn)項大于銷項，是按銷項稅金額 結(jié)轉(zhuǎn)，沒有抵完的進(jìn)項留在進(jìn)項稅額中；
2021-07-13
上期留底在哪個科目里面的？
2022-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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