老師2021年暫估得成本費用當時記得是借管理費用 主營業(yè)務成本 貸其他應付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業(yè)務成本 貸其他應付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報過稅了也不能反結賬了

你好，民間非營利組織，去年一張水電費用發(fā)票，今年入賬，會計分錄是借，管理費用-以前年度盈余調(diào)整，貸其他應付，借非限定資產(chǎn)貸管理費用-以前年度盈余調(diào)整，就可以是不，其他后續(xù)不需要再寫什么會計科目了是不，

你好，民間非營利組織，去年一張水電費用發(fā)票，今年入賬，會計分錄是借，管理費用-以前年度盈余調(diào)整，貸其他應付，借非限定資產(chǎn)貸管理費用-以前年度盈余調(diào)整，就可以是不，其他后續(xù)不需要再寫什么會計科目了是不，

你好老師，單位是社會團體，采用民間非營利組織會計制度，單位在以前年度購買了打印機和電腦等，之前沒有登記為固定資產(chǎn)，會計分錄是借其他應付款，貸銀行存款?，F(xiàn)在要重新登記為固定資產(chǎn)，分錄是借固定資產(chǎn)，貸其他應付款嘛？補記以往年度的累計折舊可以為借其他應付款，貸累計折舊嘛？還是要記錄為借管理費用，貸累計折舊？

沖減完去年多記的管理費用，然后調(diào)整資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期初數(shù)，調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負債所有者權益總額不一樣，是怎么回事。去年科目（借管理費用貸銀行存款），今年沖減科目（借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤），初了調(diào)整利潤分配期初數(shù)，還要調(diào)整其他的嗎