您好老師，庫存現(xiàn)金記多了，跨月了現(xiàn)在1紅沖2重開憑證，是不是老師，附件怎么弄？撕下來，粘正確的憑證后面嗎？
您好 請問庫存現(xiàn)金是記賬憑證多記了嗎
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老師，我想咨詢下，9月份有張開錯的發(fā)票入了賬，然后現(xiàn)在開了正確的發(fā)票進來，我需要紅沖后重新入賬，還是把這張對的發(fā)票附在原來的憑證上就好？金額不大，350元維修費用
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老師，8月份的發(fā)票客戶說開錯了，已經(jīng)跨月了，只能沖紅，但是8月份的時候我已經(jīng)做賬把記賬聯(lián)附在記賬憑證上了，現(xiàn)在需要撕下來跟2-3聯(lián)放在一起嗎？
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您好老師，庫存現(xiàn)金記多了，跨月了現(xiàn)在1紅沖2重開憑證，是不是老師，附件怎么弄？撕下來，粘正確的憑證后面嗎？
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老師您好，請教一下，1、向股東借款，一般憑證后面除了附銀行轉(zhuǎn)款回單外還應該附什么？股東轉(zhuǎn)賬備注寫的借款 2、用現(xiàn)金支付，開的普票，做賬，記賬憑證后面只附普票，借 費用類 貸 庫存現(xiàn)金 合適嗎
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勞務派遣企業(yè)成立分公司，分公司需要辦理勞務派遣資質(zhì)嗎
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@apple老師，其他老師別接 又有個問題，就是我申報4月份的增值稅的時候，發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了，但是賬上并沒有收到這張發(fā)票，實際人家已經(jīng)開票，只不過采購沒拿給我，確認了等5月份給我入賬，由于4月份的營收太大了，這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額，所以我要先抵了，導致我賬上沒入借：應交稅費-增值稅-待認證，但是我勾選抵扣了就做借：應交稅費-增值稅-進項稅額，貸：應交稅費-增值稅-待認證，導致了待認證期末余額在貸方了，這個暫時性差異有沒有問題
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老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬，也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢，但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢（指的是用支付寶買東西。。。）
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老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳時，有部分費用無法取得發(fā)票，需納稅調(diào)增，請問是只調(diào)表不調(diào)賬，還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
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老師，應收款公司法人去世了，應付款公司把這筆錢可以怎么付出去
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老師，請問合并報表1月1日資產(chǎn)負債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整，只填資本公積？然而1月31日合并資產(chǎn)負債表分錄，要調(diào)整未分配利潤？盈余公積？
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老師，小規(guī)模增值稅減免，怎么做分錄
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12月份暫估費用20萬，匯算來不了票，請問什么時候沖暫估，需要在匯算清繳前沖掉嗎，需要調(diào)增嗎
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庫存現(xiàn)金里面有一部分是借應收貸收入，我全做成借現(xiàn)金貸收入，求解謝謝老師
那您做分錄調(diào)整就好了啊 摘要寫清楚 某月某號憑證多記現(xiàn)金 借 庫存現(xiàn)金 借方紅字 借 應收賬款 借方藍字
1借現(xiàn)金貸收入，紅字 2借現(xiàn)金貸收入，正確金額 3借應收貸收入， 是不是？
請問您貸方收入金額正確的么
正確，老師
那就我前面那樣寫分錄就好了啊
那老師是轉(zhuǎn)賬憑證還是付款憑證
求解謝謝老師
您憑證分了收付轉(zhuǎn)？
是的，老師
那您填付款憑證就好了
借應收貸現(xiàn)金嗎？附件呢？
調(diào)整分錄 可以不用附件
附件依然可以在原來錯誤的那個憑證上是不是？
求解謝謝老師
附件依然可以在原來錯誤的那個憑證上 是的 摘要寫清楚就可以了