老師我有一個問題需要請教，就是我有一筆進(jìn)項稅110.97萬元，在2019年3月份已抵扣6.32萬元，還有待抵扣進(jìn)項稅104.65萬元，在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專票沖紅，我做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出更正，補繳了2019年3月份的增值稅，我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理

老師你好，我公司在18年有一些離岸外包的免稅收入，現(xiàn)在稅務(wù)要求把對應(yīng)的一些進(jìn)項轉(zhuǎn)出來，并更正18年的稅務(wù)報表。請問我是不是只需要在9月份的賬里將管理費用與增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對沖就行了。

老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險檢測到了 這個發(fā)票就在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎

稅務(wù)監(jiān)測評估我公司21～22年進(jìn)項有違規(guī)抵扣的發(fā)票，稅務(wù)提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出，我準(zhǔn)備這個月申報時把21～22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出，請問老師只需要在增值稅申報表中做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎？第一次做這樣的業(yè)務(wù)請老師指導(dǎo)，這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)處理分錄怎么寫？

增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個？進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表？