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演示賬套

Q

簡(jiǎn)答題：
2021 年1月成立的藍(lán)天商貿(mào)有限公司，1月份購(gòu)進(jìn)金屬配件數(shù)量100件，單價(jià)200元，1月銷(xiāo)售金屬配件50 件，單價(jià)280 元，開(kāi)具普票。3月開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售金屬配件50件，單價(jià)300元。本季度購(gòu)買(mǎi)辦公用品開(kāi)具普票200 元，員工出差500 元。發(fā)放員工工資6200 元，財(cái)務(wù)費(fèi)用支出手續(xù)費(fèi)50元。銷(xiāo)售以上貨物均以收款到銀行(以上單價(jià)均為不含稅單價(jià))
問(wèn)題如下;
1、計(jì)算企業(yè)所得稅繳納金額?
2、采購(gòu)、銷(xiāo)售貨物、各項(xiàng)費(fèi)用支出的分錄
3 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

簡(jiǎn)答題：
2021 年1月成立的藍(lán)天商貿(mào)有限公司，1月份購(gòu)進(jìn)金屬配件數(shù)量100件，單價(jià)200元，1月銷(xiāo)售金屬配件50 件，單價(jià)280 元，開(kāi)具普票。3月開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售金屬配件50件，單價(jià)300元。本季度購(gòu)買(mǎi)辦公用品開(kāi)具普票200 元，員工出差500 元。發(fā)放員工工資6200 元，財(cái)務(wù)費(fèi)用支出手續(xù)費(fèi)50元。銷(xiāo)售以上貨物均以收款到銀行(以上單價(jià)均為不含稅單價(jià))
問(wèn)題如下;
1、計(jì)算企業(yè)所得稅繳納金額?
2、采購(gòu)、銷(xiāo)售貨物、各項(xiàng)費(fèi)用支出的分錄
3 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

2022-09-05 15:42

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-05 15:58

你好！采購(gòu)借庫(kù)存商品20000 貸銀行存款 1月銷(xiāo)售借銀行存款 50*280*1.03 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50*280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅50*280*0.03 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200*50 貸庫(kù)存商品 3月銷(xiāo)售借：銀行存款50*300*1.03 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50*300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅50*300*0.03 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50*200 貸庫(kù)存商品購(gòu)入辦公品及差旅費(fèi) 借管理費(fèi)用200%2B500 貸銀行存款發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資6200 貸銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)借財(cái)務(wù)費(fèi)用50 貸銀行存款 50 計(jì)算企業(yè)所得稅14000-10000%2B15000-10000-200-500-50=8250*0.25=2062.5

快賬用戶1491 追問(wèn) 2022-09-05 16:00

你好老師，麻煩問(wèn)一下企業(yè)所得稅中10000是怎么來(lái)的呢

齊紅老師解答 2022-09-05 16:29

你好！10000是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)的，謝謝

你好稍等一會(huì)回復(fù)的。

2022-12-06

你好！采購(gòu)借庫(kù)存商品20000 貸銀行存款 1月銷(xiāo)售借銀行存款 50*280*1.03 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50*280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅50*280*0.03 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200*50 貸庫(kù)存商品 3月銷(xiāo)售借：銀行存款50*300*1.03 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50*300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅50*300*0.03 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50*200 貸庫(kù)存商品購(gòu)入辦公品及差旅費(fèi) 借管理費(fèi)用200%2B500 貸銀行存款發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資6200 貸銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)借財(cái)務(wù)費(fèi)用50 貸銀行存款 50 計(jì)算企業(yè)所得稅14000-10000%2B15000-10000-200-500-50=8250*0.25=2062.5

2022-09-05

你好稍等，我馬上回復(fù)。

2023-08-22

您好，這個(gè)是全部的嗎

2023-07-17

您好，這個(gè)沒(méi)有其他了把

2023-07-17

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