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收到采購發(fā)票的紅字發(fā)票要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

2022-09-02 17:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-02 17:08

借:原材料 負(fù)數(shù)? ? ?? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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2022-09-02
你好,做原來一樣的,分錄金額用負(fù)數(shù),然后增值稅表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-10-10
您好!4月做正常分錄,5月做相反的分錄即可。
2022-05-13
你好,開了紅字信息表,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 并應(yīng)付賬款貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,收到了負(fù)數(shù)發(fā)票,把它放到這個(gè)記賬憑證后面就行。
2023-02-17
同學(xué)您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023-02-02
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