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Q

老師，請問一下去年的成本發(fā)票被查到不能用。然后今年調(diào)整了，補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，滯納金，現(xiàn)在我要怎么做分錄調(diào)整呀

2022-09-02 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-02 11:44

。借應(yīng)交稅費，營業(yè)支出貸銀行存款。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。

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快賬用戶4421 追問 2022-09-02 11:45

老師能寫全一下嗎？ 那成本票就不用調(diào)整嗎，你寫的這個是稅的

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:50

你好 借應(yīng)付，貸以前年度損益 調(diào)整 原來成本費用?

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快賬用戶4421 追問 2022-09-02 11:51

成本做的是管理費用

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快賬用戶4421 追問 2022-09-02 11:57

老師，麻煩寫一個全的分錄哈

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:57

。把我給你寫這兩個分錄合并一起就是完整的。

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快賬用戶4421 追問 2022-09-02 11:58

不應(yīng)該是應(yīng)付吧，我的成本費用是做的管理費用

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快賬用戶4421 追問 2022-09-02 11:59

成本票是員工的報銷拿來的

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齊紅老師 解答 2022-09-02 12:06

沒付是應(yīng)付，付了是應(yīng)收? 讓對方給退回來? ?

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。借應(yīng)交稅費，營業(yè)支出貸銀行存款。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
2022-09-02
同學(xué)，你好 什么時候補(bǔ)繳，就做到什么時候 借：營業(yè)外支出-滯納金 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款
2023-11-02
同學(xué)你好 這個不做分錄
2023-06-28
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
2025-03-05
你好 所得稅費用科目一般到了月末年底是沒有余額的。 就算是有， 分錄也應(yīng)該是 借:所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。下期交。
2020-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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