國資委快報(bào)里，應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額也就是未交增值稅貸方發(fā)生額是嗎？那應(yīng)交稅費(fèi)是填期末余額貸方余額還是未交增值稅貸方發(fā)生額+其他稅種貸方發(fā)生的啊？
你好，應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額也就是未交增值稅貸方發(fā)生額，應(yīng)交稅費(fèi)是填這個(gè)科目期末余額
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月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí)，第一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅 第二步：借：應(yīng)交增值稅—增值稅—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅， 做完分錄以后進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額，未交增值稅借方也還有余額，怎樣規(guī)范的做才能把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅借方余額
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國資委快報(bào)里，應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額也就是未交增值稅貸方發(fā)生額是嗎？那應(yīng)交稅費(fèi)是填期末余額貸方余額還是未交增值稅貸方發(fā)生額+其他稅種貸方發(fā)生的?。?/p>
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你好..增值稅計(jì)提表里面..銷項(xiàng)稅額寫在貸方發(fā)生額..進(jìn)項(xiàng)稅額寫在借方發(fā)生額..那轉(zhuǎn)出未交增值稅寫在貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額呢..銷大于進(jìn)
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年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？現(xiàn)在科目余額，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方余額769700.1 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅借方余額 -571292.93，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元，我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀，分錄怎么寫
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原來做賬的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都在月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了，那是不是未交增值稅的借貸方的發(fā)生額和進(jìn)項(xiàng)稅借方發(fā)生額及銷項(xiàng)稅貸方發(fā)生額應(yīng)該是一致的吧？最終未交增值稅的余額也就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額。
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那已交增值稅是填未交增值稅借方發(fā)生額？已交稅費(fèi)又怎么填呢？
你好，貸方填正數(shù)，借方填負(fù)數(shù)
老師，我沒太懂......已交稅費(fèi)怎么填?。?
已交稅費(fèi)不是一級(jí)科目，也沒有這個(gè)項(xiàng)目，是應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目，不需要單獨(dú)填呀
但現(xiàn)在我快報(bào)上要求填已交稅費(fèi)xxx其中:已交增值稅xxxx
那你就按賬上借方金額填
借方發(fā)生額？
是的，你的理解是正確的