老師我家是商貿(mào)公司，假如7月份暫估入庫商品數(shù)量10，單價1，總金額10，7月份出庫數(shù)量5，結轉成本5 ，但8月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)單價高了數(shù)量為10，單價1.5，總金額是15，那我8月份收到發(fā)票怎么做賬，是紅沖暫估，再做正確的嗎，那已經(jīng)銷售的成本不對了，是怎么做賬

老師，我公司今年新開的是一般納稅人，從事低價買進高價買出貨物，購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家，但票沒收到。我們給下家也還沒開票。（到至今為止沒有確認過收入）賬務處理付款時，1）借：預收 貸：銀行 月底暫估庫存 借：庫存商品 貸：預收 ，月頭紅沖暫估，等票來了沖減預收 2）借 ：庫存商品 貸：應付賬款 借：應付賬款 貸：銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎？預收情況下要做暫估嗎？

你好老師，我們向供應商進了一批貨，隨貨同行單是18的單價入庫的，但是后面供應商說給我們便宜2元折扣給我們，出了一個協(xié)議書，然后我們這邊開了紅字信息表，讓供應商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票，那我這邊這張紅字發(fā)票應該怎么做賬？可以做成。借：主營業(yè)務成本 —2 應交稅費—進項稅轉出* 貸：應付賬款 —2+稅額

之前給客戶開過發(fā)票，后來客戶要付款的時候，拒付一部分貨款，原因為單價按照調(diào)整之后的價格開具的，所以拒付高開出來的那部分貨款。那這樣的話，1.拒付的那一部分貨款怎么處理、？2.需要我們這邊開具紅字發(fā)票沖拒付的部分貨款，那還需要客戶提供這一部分的信息表嗎？

我家是商貿(mào)公司，前期供貨商給我家發(fā)的發(fā)票單價過低，這個月把開過低的發(fā)票沖紅，開出正確的單價的發(fā)票。我做完賬之后平均單價過高，高于市場的價格。我可以調(diào)整以前的出庫成本嘛？