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演示賬套

已知單位提前發(fā)一個月工資 6月在5月發(fā)工資 A某6月工資不該發(fā)因為6月退休，所以采?。翰蛔屗嘶貋?，而是從之后給他下發(fā)的津貼、退休扣回來，對應的相關分錄怎么做？就是6月分賬務計提分錄、繳交社保分錄、邏輯是比如：計提工資100，退休本應發(fā)500 ，那扣完就沒得發(fā)退休的，還欠500就再延期到下月扣，一直扣到夠就停，之后繼續(xù)下發(fā)給他退休 2、（補充說明：社保局到時候退回6月幫他繳納的社保給單位，個人部分再退還給個人，繳納6月社保分錄如何做？退回個人如何做）

2022-09-01 17:16

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-09-01 17:19

您好，發(fā)的時候，借：其他應收款貸：銀行存款扣補貼的時候借：管理費用-福利貸：其他應收款

快賬用戶6264 追問 2022-09-01 18:06

簡單倆說就是發(fā)了工資但是實際不該發(fā)的然后從后續(xù)給他發(fā)的津貼退休金扣回來扣到完就停止然后繼續(xù)給他發(fā)退休金

齊紅老師解答 2022-09-01 18:14

你好，是的，是這樣的意思

齊紅老師解答 2022-09-01 18:14

按照我的分錄弄就行

快賬用戶6264 追問 2022-09-01 19:18

行政單位的

齊紅老師解答 2022-09-02 06:47

您好，發(fā)的時候，借：其他應收款貸：銀行存款扣補貼的時候借：單位管理費用貸：其他應收款

快賬用戶6264 追問 2022-09-02 10:17

怎么是借其他應收款

齊紅老師解答 2022-09-02 10:19

對于行政單位的分錄，我不太熟悉，很抱歉，大概意思就是這樣子

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