老師，請(qǐng)問賬目做對(duì)了，但是勾選時(shí)誤勾了，申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)誤認(rèn)證了專票，本月把誤認(rèn)證的金額填入申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，賬目應(yīng)該怎么處理呢？
同學(xué)你好 賬上也轉(zhuǎn)出就可以了
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請(qǐng)問老師 我已經(jīng)申報(bào)了稅了。但是發(fā)現(xiàn)少認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)了，賬上做的多，申報(bào)表填的少。我現(xiàn)在怎么處理呢？
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老師，請(qǐng)問賬目做對(duì)了，但是勾選時(shí)誤勾了，申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)誤認(rèn)證了專票，本月把誤認(rèn)證的金額填入申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，賬目應(yīng)該怎么處理呢？
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老師，我公司是一般納稅人，去年有開專票，一直未勾選認(rèn)證，現(xiàn)在經(jīng)理讓我本月勾選認(rèn)證，但是我們目前無收入，是零申報(bào)，這個(gè)勾選后納稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額我應(yīng)該填寫哪一個(gè)啊？
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老師，請(qǐng)問，我在上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候，賬面做了兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（入賬福利費(fèi)，發(fā)票開的是專票），申報(bào)增值稅的時(shí)候也填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是我上個(gè)月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候，忘記勾選那兩張發(fā)票了。請(qǐng)問，我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候勾選那兩張發(fā)票嗎？
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老師你好，查賬發(fā)現(xiàn)往期發(fā)票勾選了，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)沒帶出來數(shù)，但是按照未帶出進(jìn)項(xiàng)數(shù)的表報(bào)了，現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)跟未勾發(fā)票選有差額，差額就是之前已勾選申報(bào)表帶不出來的那個(gè)數(shù)，想問下老師，這個(gè)錯(cuò)誤要怎么辦？白勾選了嗎？要怎么處理??？
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老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本，比如商貿(mào)庫存商品，勞務(wù)成本，都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
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個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票，但是在2025年1月份做了紅沖，現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
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水電也沒有開票給我。過來1年可以要求他們開水電分割單開發(fā)票嗎？
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老師！小微企業(yè)所得稅 利潤總額300萬以下，都是5%嗎？
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老師，公司租個(gè)人的汽車每個(gè)月500元，個(gè)人每月開500和一次性開6000，都不用交增值稅嗎？個(gè)稅交不交呢
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老師，納稅申報(bào)表表一的銷項(xiàng)稅金數(shù)據(jù)，能手動(dòng)修改的嗎？
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滾動(dòng)式付款怎么能讓不懂的人一下聽懂？我真是沒轍了！出口退稅企業(yè)，每月可以申請(qǐng)辦理出口退稅，根據(jù)政策規(guī)定單證齊全后就可以辦理，目前我公司有一個(gè)客戶是滾動(dòng)式付款，外貿(mào)經(jīng)理每月記錄客戶到款，然后整理可以辦理退稅的收匯水單給我，但我發(fā)現(xiàn)對(duì)方并不清楚這個(gè)客戶滾動(dòng)式付款應(yīng)該怎么去算哪筆貨款可以辦理退稅，這種情況我們應(yīng)該怎么處理
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收到員工生育津貼如何入賬，發(fā)放員工生育津貼需要申報(bào)個(gè)稅嗎？生育津貼需要扣除員工個(gè)人部分社保再發(fā)放嗎？
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老師，這個(gè)經(jīng)營范圍，可以開圖二發(fā)票的項(xiàng)目名稱嗎？
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上月客戶達(dá)到一定的購買量，次月以沖抵貨款方式給客戶返現(xiàn)，應(yīng)該如何寫會(huì)計(jì)分錄？
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老師，若我是更正上月申報(bào)，那是不是就在原賬目下面做轉(zhuǎn)出
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師，這樣對(duì)嗎？比如：原憑證：借：其他應(yīng)付款-水電費(fèi)100，貸：銀行存款100，那憑證變成：借：其他應(yīng)付款-水電費(fèi)100貸：銀行存款：100，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）11.50，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅11.50，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅11.50，貸：銀行存款：11.50
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師，那若我是本月申報(bào)時(shí)一起轉(zhuǎn)出，那是不是應(yīng)該在本月打出以前的單子，再在本月做一張修正的憑證，改為上面的憑證？
同學(xué)你好 對(duì)的 理解正確