一般納稅人還是小規(guī)模的。
老師,多交的增值稅沒有退稅,借應交稅費—應交增值稅借方余額,貸其他應付款借方負數(shù),對嗎?
應交稅費-應交增值稅年初有貸方余額。我要把未交增值稅借方余額減掉應交稅費-應交增值稅年初貸方余額得出這個數(shù)才能跟電子稅務局那個對上,那樣是對的嗎?思路?
請問老師應交增值稅的借方和貸方發(fā)生額數(shù)字是一樣的,這個對嗎?
前提是原來會計做賬的時候把進項稅和銷項稅都直接結轉到未交增值稅里了,中間發(fā)生退貨,進項稅額借方發(fā)生額是負數(shù),月末結轉的時候應該是在貸方負數(shù)轉出到未交增值稅,而不能直接在借方正數(shù)轉出吧。這樣會把進項稅額的借方發(fā)生額直接抵消而導致全年發(fā)生額數(shù)字有誤對嗎?
老師,請問一下經(jīng)濟普查的應交增值稅的發(fā)生額填借方,還是貸方啊
客戶公司借給我們錢,打給我們農行,我們農行又轉給自己的泰隆銀行,泰隆銀行再還給客戶,會不會導致,公司內部泰隆和農行帳不平,怎么做平
老師,公司名下有車,買了交強險和三責都可以抵扣吧
老師,住宿業(yè),有些月份有收入,有些月份沒有收入,固定資產(chǎn)要怎樣做分錄?
碎紙機不滿1000元 能作為低值易耗品入賬嗎
請問,個人賣車輛給公司,怎么交稅?
公司注冊好了營業(yè)執(zhí)照要自己做稅務登記還是系統(tǒng)自動同步做稅務登記了?
我們是一般納稅商貿公司 出口一批貨物 收取國外一筆服務費 這個服務費是在境內發(fā)生的 這個服務費要怎么做分錄
老師 公司說沒交過社保 我要怎么查詢是否交過
有個人所得稅,有保險,每月計提工資的分錄
支付銀行工本費可以計入財務費用-手續(xù)費嗎?
一般納稅人的
你看下應交稅費,應交增值稅的三級明細,你是不是都已經(jīng)結轉了,如果是結轉了的話,就是沒有問題的,銷項進項,進項轉出都結轉到轉出未交增值稅里面。
單獨看進項和銷項金額都是對的,我把進項稅結轉了一下,然后就數(shù)字一樣了,不結轉就是各自的進項和銷項對的數(shù)字
你好,可以的,沒有問題的,正常的結轉了就可以的,讓他沒有余額,你每個月核對的時候方便。