應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年初有貸方余額。我要把未交增值稅借方余額減掉應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年初貸方余額得出這個數(shù)才能跟電子稅務(wù)局那個對上，那樣是對的嗎？思路？
你好！ 是的，你的理解很對
-
Q
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時，第一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅 第二步：借：應(yīng)交增值稅—增值稅—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅， 做完分錄以后進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額，未交增值稅借方也還有余額，怎樣規(guī)范的做才能把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅借方余額
-
Q
老師您好！我公司一般納稅人，2020年年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額123,767.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 162,327.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額 164,621.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0 (結(jié)平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個會計做的賬，2021年拿到我公司。 問題1: 我們是代理記賬公司，上一年末未結(jié)平的21年 年初能結(jié)平嗎？ 問題2:應(yīng)交增值稅借方余額代表有留底稅額，年底轉(zhuǎn)出未交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話是不是不應(yīng)該有余額呀？上面余額對嗎？哪個科目的余額應(yīng)該得相等？謝謝您的回答
-
Q
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年初有貸方余額。我要把未交增值稅借方余額減掉應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年初貸方余額得出這個數(shù)才能跟電子稅務(wù)局那個對上，那樣是對的嗎？思路？
-
Q
請問未交增值稅科目借方余額6818，電子稅務(wù)局應(yīng)繳未交增值稅5142，那么應(yīng)該是貸方余額才對，現(xiàn)在未交增值稅科目余額應(yīng)該怎么調(diào)整到跟稅局一樣？
-
Q
期末余額：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)，才能平
熱門問答 更多>
-
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
-
老師請問：第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W，季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報，這個需要更正申報嗎。
-
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入，這個怎么辦 民間非營利組織
-
老師，收到14張發(fā)票，發(fā)票5萬元，是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了，不是庫存現(xiàn)金支付，也不是法人支付，這個發(fā)票要怎么處理？
-
怎樣做好工業(yè)的成本？
-
老師，稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不？有啥稅務(wù)風(fēng)險？
-
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖，最后由合作社統(tǒng)一銷售，合作社名下沒有固定資產(chǎn)，成員也沒有按固定資產(chǎn)入股，合作社賬面上沒有固定資產(chǎn)，股金也沒有實(shí)繳，這在稅務(wù)上是不是有什么說法？合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的？
-
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在紅沖多余收入，分錄按之前的然后紅沖可以嗎，跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
-
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入，這個怎么辦
-
老師，我們是小規(guī)模出口企業(yè)，但是不能自己出口，我們購進(jìn)貨物，委托外貿(mào)公司出口，那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
不是直接看未交增值稅科目余額嗎？
老師例如我2020年初應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年初余額貸方是100，但是為啥這個余額到了2021年初余額還是有100的，那個稅費(fèi)已經(jīng)繳納了??？
你好！ 看一下查詢?nèi)掌谑遣皇墙衲辍?
是呀！是今年
查詢期間是從什么時間到什么時間呢？ 繳稅了，有沒有做賬呢（有沒有記賬）
做了？做了
再看一下時間范圍是不是今年？
沒錯是今年?。∧苷f為啥嘛？那樣重復(fù)問，提問機(jī)會就用完了問題還沒解決
你好！ 拍照給我看一下。
我到了年末做了一筆稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄，之前會計一直沒結(jié)轉(zhuǎn)的，我想問的是我圈起來那個已交稅金是不是不能包含今年支付去年應(yīng)該付的稅費(fèi)？
是的，你的理解很對，不應(yīng)該包括的