老師，我們之前發(fā)票對方開錯了，我開了紅字信息表，現(xiàn)在做賬是借：成本，貸：轉(zhuǎn)出 再借：轉(zhuǎn)出 貸：未來增值稅，然后再繳稅這樣嗎？
第一個修改借應(yīng)付 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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我是純外貿(mào)企業(yè)，工廠給我們開的進(jìn)項發(fā)票我們退稅勾選了之后發(fā)現(xiàn)一個字錯了，我現(xiàn)在的操作是開紅字信息單，信息單里勾已抵扣，然后讓工廠重新開藍(lán)字，這樣對嗎，然后附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出。這樣進(jìn)項轉(zhuǎn)出部分會不會要補(bǔ)稅
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1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當(dāng)時因軍品進(jìn)項稅做了轉(zhuǎn)出：借了進(jìn)項，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當(dāng)月對方繁忙，未開紅字負(fù)數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進(jìn)項做了轉(zhuǎn)出，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤，導(dǎo)致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進(jìn)項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進(jìn)項-999.2，貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn)，這個正確的進(jìn)項992.92和錯誤的進(jìn)項-999.2,之間有了差異，怎么處理？
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老師，我是購買方，發(fā)票已經(jīng)抵扣了，2021年12月開了紅字信息表，然后報表自動做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在2022年2月對方說不需要之前紅字信息表，也就是說我之前就不用開紅字信息表，請問現(xiàn)在要怎么辦？
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我有一個發(fā)票對方給我們開錯了，發(fā)票當(dāng)時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了，開了紅字發(fā)票，又重開開了一個正確的藍(lán)字發(fā)票，這樣我報稅的時候要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我借方應(yīng)該是什么科目？
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我有一個發(fā)票對方給我們開錯了，發(fā)票當(dāng)時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了，開了紅字發(fā)票，又重開開了一個正確的藍(lán)字發(fā)票，這樣我報稅的時候要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我借方應(yīng)該是什么科目？
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老師 ，干嘛借成本負(fù)數(shù)？計入成本不是意思是之前的進(jìn)項稅等于沒有了額，那發(fā)票上面的稅不是應(yīng)該計入成本嗎？
開了負(fù)數(shù)發(fā)票 發(fā)票成本就不允許抵扣了 你不得沖成本 開進(jìn)新的你再重新做就是
哦，對，老師，意思是那些發(fā)票已經(jīng)被沖紅了，稅金和成本都是沒有了，那之前做了稅金要轉(zhuǎn)出，成本也是要沖紅，那要把那些發(fā)票全部算下成本總共多少？還是有點(diǎn)暈
你好，你直接看發(fā)票的金額，稅額就可以的，金額就是主營業(yè)務(wù)成本，稅額就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
老師，一共是7張發(fā)票沖紅，怎么進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出才342.85元啊？這個分錄怎么做??？
你開的信息表是多少？
老師，上面就是我從信息表抄過來的，成本是50169.19元，稅額1130.81元，總金額是51300元
那你這個申報表是誰給你的系統(tǒng)自動出來的嗎？
你再去開你的開票系統(tǒng)里面去查一下吧
申報表是系統(tǒng)我打印出來的，7張發(fā)票是對方開給我們的，不是我們開的啊
信息表 不是你開的嗎 根據(jù)信息表做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 又不是根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票
附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出根據(jù)開具的信息表填寫 不是負(fù)數(shù)發(fā)票 注意下
老師，我看錯了，應(yīng)該是這個表，所有的分錄這樣做對嗎？因?yàn)楸驹吕U稅里面還要交個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的稅的
你好，這個是正確的