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老師：我們是勞務派遣公司，單位在我們這里代發(fā)工資，我們做了工資表和開了發(fā)票（金額就是工資加服務費）給對方，怎么記會計分錄，然后對方打錢進來我們公帳，怎么記會計分錄，然后我們把工資發(fā)給對方員工，怎么記會計分錄，我們服務費1500怎么記會計分錄

老師：我們是勞務派遣公司，單位在我們這里代發(fā)工資，我們做了工資表和開了發(fā)票（金額就是工資加服務費）給對方，怎么記會計分錄，然后對方打錢進來我們公帳，怎么記會計分錄，然后我們把工資發(fā)給對方員工，怎么記會計分錄，我們服務費1500怎么記會計分錄
2022-08-27 00:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-27 06:56

借：應收賬款 52530.45 貸：主營業(yè)務收入 50029 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）2501.45 借：主營業(yè)務成本 48914.71 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額抵減） 2445.74 貸：應付職工薪酬 51360.45

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快賬用戶9106 追問 2022-08-27 06:58

我們的收入只有1500的服務費，我們差額征收

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齊紅老師 解答 2022-08-27 07:05

或者你把這個分錄改下 因為你給的發(fā)票上收入是1170 借：應收賬款 52530.45 貸：其他應付款 51360.45 主營業(yè)務收入 1114.29 應交稅費-簡易計稅 55.71 借：其他應付款 51360.45 貸：應付職工薪酬 51360.45

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齊紅老師 解答 2022-08-27 07:09

其實第一個分錄收入-成本就是你不含稅的服務費收入

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借：應收賬款 52530.45 貸：主營業(yè)務收入 50029 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）2501.45 借：主營業(yè)務成本 48914.71 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額抵減） 2445.74 貸：應付職工薪酬 51360.45
2022-08-27
您好，借成本費用，貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資，貸銀行存款，借管理費用服務費，貸其他應付款
2022-04-21
你好 ： 借其他應收款? -第三方公司? 貸銀行存款 ；?? 借? 管理費用- 工資 - 社保 貸應付職工薪酬- 工資-社保 ；? 支付 ;借?應付職工薪酬- 工資-社保? ； 其他應收款-個人社保 貸其他應收款? -第三方公司??
2022-04-21
你好 借：應付職工薪酬—工資 管理費用 貸：銀行存款?
2022-08-01
你好，同學。 你給工廠是按60萬開具發(fā)票處理的 借，銀行存款 60 貸，營業(yè)收入和銷項稅 60
2020-11-20
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