老師好，我公司購買一批建筑用材料10萬元，，按照理論重量付的款，也是合同金額，增值稅專用發(fā)票已收到，但是貨到后發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量低于理論重量，所以銷貨方給我公司退回2千元錢，這種情況怎么處理？專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣，是需要我認(rèn)證后，對(duì)方再給我開紅字發(fā)票么？如果開了紅字發(fā)票，我這邊需要怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅呢？能不能出現(xiàn)比對(duì)異常呢？

請(qǐng)問老師，我公司有一筆出口業(yè)務(wù)，已開具銷售發(fā)票，金額是15000美元，后期對(duì)方發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格產(chǎn)品，給與我司產(chǎn)品扣款，我司也相應(yīng)的開具了紅字發(fā)票，沖減了出口銷售收入，后面我申報(bào)出口退稅時(shí)，先藍(lán)字申報(bào)，再紅字申報(bào)，但是在外管平臺(tái)不需要做什么 調(diào)整哈，外觀平臺(tái)是有新增收款或者 延期收款時(shí)做，這種紅字沖減的不需在外觀平臺(tái)操作哈

籃字發(fā)票金額是13487.5元整份金額被紅沖了，對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票金額是-68.75元（只紅沖了一部分）。導(dǎo)致差異客戶無法認(rèn)證抵扣稅金，所以現(xiàn)需要麻煩我們開具-13418.75元紅字發(fā)票，再開具13418.75元籃字發(fā)票給客戶。請(qǐng)問這種情況應(yīng)該怎么處理呢

老師，我想咨詢一個(gè)問題，我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品，客戶按照正常售價(jià)給我們付款，我們把貨發(fā)給客戶，我們正常開具增值稅專用發(fā)票，承諾訂貨只要達(dá)到一定金額，下月我們給予10元/件的返利，然后客戶開我們開具紅字信息表，我們開紅字發(fā)票！我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀，該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄

我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票，記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開了756.85元，我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣，因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了，也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢？