你好同學(xué),如果稅務(wù)局覺得你們其他沒有問題了,就算結(jié)案了
上星期稅局來我公司查看18年的幾張運(yùn)輸發(fā)票,這幾張運(yùn)輸發(fā)票和運(yùn)輸合同是駕駛員帶過來,合同注明打款賬號的駕駛員的賬號,當(dāng)時(shí)我們就付款給駕駛員了,稅局的說這家運(yùn)輸公司開的這幾張發(fā)票是虛開的,叫我們調(diào)整18年所得稅年報(bào),增減銷售成本,補(bǔ)交稅款和滯納金,然后叫司機(jī)開發(fā)票,開的發(fā)票進(jìn)今年的成本,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整的18年的年報(bào)了,稅款也補(bǔ)交了,拉貨師傅到稅務(wù)局代開來的發(fā)票也不知道如何做賬務(wù)處理?老師 ,麻煩看一下
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
老師好,公司存在虛開發(fā)票,稅務(wù)機(jī)關(guān)要求自查,補(bǔ)稅。要是我們只是自查60%虛假發(fā)票 然后補(bǔ)稅 把報(bào)表和完稅憑證等送交了稅務(wù)局,是不是這件事情就算結(jié)案了。
老師我們是去年9月成立的小規(guī)模公司,有幾個(gè)小的材料合同,有個(gè)大的機(jī)械合同,機(jī)械合同是我們租進(jìn)來直接就銷出去,上游公司帶人帶機(jī)械直接去我們下游公司的工地干活的,材料入庫單也有,機(jī)械完工證也有,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們涉嫌虛開發(fā)票,讓我們配合調(diào)查,上游公司是去年把機(jī)械租賃發(fā)票開進(jìn)來的,我們是去年開了一部分,今年又開了一部分,今年開的這部分還沒有交稅,專管讓我們把稅都補(bǔ)上,這個(gè)補(bǔ)稅了的話對我們公司納稅等級有影響嗎,而且我們公司剛成立都是我們股東自己跑業(yè)務(wù),也沒有什么人員,我們股東還在別的公司交保險(xiǎn),這個(gè)會(huì)被判定是空殼公司虛開嗎?
以前年度賬務(wù)調(diào)整,可以只更改年度報(bào)表及所得稅,不更改季度報(bào)表及所得稅嗎?如果季度報(bào)表不更改 最新一期季報(bào)可以直接使用新報(bào)表嗎,前后不一致會(huì)怎么樣?應(yīng)該怎么操作?
老師,我們上個(gè)月在銀行承兌貼現(xiàn)了,我需要讓出納提供我些什么做為做賬的附件呢,
老師 我們那個(gè)電子發(fā)票的航空運(yùn)輸電子客票行程單 購買方寫了個(gè)人 沒有寫單位 不能認(rèn)證抵扣 可以計(jì)算抵扣嗎
老師您好,我們是小公司,財(cái)務(wù)主管說中級會(huì)計(jì)上的東西根本用不到,說考了有什么用,能解決公司的問題嗎?是這樣的嗎?
老師,我們的設(shè)備租個(gè)別人,收取租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做,謝謝
老師,個(gè)體戶申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得時(shí)的營業(yè)收入是按不含稅還是按含稅的金額來申報(bào)?
老師,您看下23年的加權(quán)平均數(shù)和資本化率這么算對不對
小規(guī)模納稅人,上月收到一筆無票收入,當(dāng)時(shí)手動(dòng)把稅算進(jìn)去了,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。但是這個(gè)月客戶又要發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
批量開的發(fā)票,怎么批量沖紅?
計(jì)算員工工資,單休月薪5000 出勤3天離職了 5000?26??3是嗎
事情是這樣的,發(fā)票肯定是虛開的,但是給稅務(wù)局的解釋了 當(dāng)時(shí)可能價(jià)格虛高了,后來就把價(jià)格調(diào)低 沖減了營業(yè)成本 補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。這樣算不算 可以結(jié)案了
你需要把資料給稅務(wù)局,稅務(wù)局會(huì)把你的方案匯報(bào)上去,上面領(lǐng)導(dǎo)同意就會(huì)結(jié)案
資料就是 改的報(bào)表 完稅憑證 扣稅的銀行回單 這些?
是的,還有你的自查報(bào)告
自查報(bào)告 這個(gè)不知道怎么寫哈 老板說 就是當(dāng)時(shí)發(fā)票價(jià)格開高了 多做成本了,實(shí)際是根本就沒有這項(xiàng)業(yè)務(wù),開票的單位 也是老板家人的公司。
你好同學(xué),可以的,把稅補(bǔ)掉,態(tài)度好點(diǎn),一般沒啥問題,你虛開金額有多大?
虛開單價(jià)是250 數(shù)量是9000,后來改的單價(jià)150 差額100部分 成本全部調(diào)出 補(bǔ)稅
那沒多少問題的,金額很小,一般沒啥問題